| DFB0616/19 |
Odber kuchynského odpadu 12/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
43,20 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/19 |
Odvoz odpadovej vody 12/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/20 |
Strihanie vlasov 12/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Imrich Vajda - HOLIČSTVO |
33936765 |
|
47,50 € |
31.12.2019 |
|
|
29.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/19 |
Potraviny (mäsovýrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Sokolce |
193267 |
|
894,48 € |
31.12.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
Holičské práce 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Imrich Vajda - HOLIČSTVO |
33936765 |
|
375,70 € |
31.12.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
211,11 € |
31.12.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/19 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
818,65 € |
30.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/19 |
Materiál na údržbu |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
15,60 € |
28.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/19 |
Materiál na údržbu |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
40,80 € |
27.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/19 |
Pracovné oblečenie |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ALFARERO s.r.o |
45273529 |
|
1 213,81 € |
23.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/19 |
Bytový textil |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Szombathy SZOMBATEX |
30367786 |
|
726,71 € |
23.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
273,48 € |
23.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/19 |
Inštalačné a servisné práce - paušál 10-12/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
72,00 € |
23.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/19 |
Pásový schodolez ANTANO LG2004 Basic |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
4 070,00 € |
20.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/19 |
Šikmá schodisková plošina SP Omega F |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
11 100,00 € |
20.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/19 |
Kancelárske potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
694,56 € |
20.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
101,57 € |
20.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
201,28 € |
20.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/19 |
Servis hygienických potrieb 51-2019-6/2020 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
326,11 € |
19.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/19 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,01 € |
19.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/19 |
Elektroinštalačné práce a kontrola prípojky SNP 767/6 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Tibor Józsa |
46577602 |
|
200,00 € |
19.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/19 |
Materiál na údržbu |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
JB Metal, s.r.o. |
51803763 |
|
66,94 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/19 |
Telekomunikačné služby (mobil) 17.12.2019 - 16.01.2020 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
62,00 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/19 |
Oprava motorového vozidla DS016CZ |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
190,00 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/19 |
Potraviny (mliečne výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
238,76 € |
17.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
958,01 € |
17.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/19 |
Hygienické potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pharm. Dr. Marta Tóthová LEKÁREŇ CORONELLA |
34067108 |
|
217,79 € |
17.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/19 |
Holičské práce 11/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Imrich Vajda - HOLIČSTVO |
33936765 |
|
353,60 € |
16.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/19 |
Montáž radiátorov s materiálom |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltán Nagy - Drakes |
40287751 |
|
630,00 € |
16.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/19 |
Potraviny (mäsovýrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
56,92 € |
16.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
