Faktúra č. DFB0603/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0603/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny (ovocie, zeleniny)
  • Dátum doručenia: 30.12.2019
  • Celková hodnota: 818,65 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť