Faktúra č. DFB0605/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0605/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 28.12.2019
  • Celková hodnota: 15,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť