| DFB0029/19 |
služby-ochrana osobných údajov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/19 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
286,78 € |
28.02.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/19 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
28.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
258,05 € |
28.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/19 |
toner |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
36,00 € |
28.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
170,97 € |
28.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
351,05 € |
28.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/19 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
61,16 € |
25.02.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
433,38 € |
25.02.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/19 |
oprava skrine,váľanda |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
300,00 € |
21.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/19 |
servis sušičky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
117,36 € |
18.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
služby-ochrana osobných údajov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
21,60 € |
15.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
oprava žiaričov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
146,50 € |
15.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
478,22 € |
14.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R s.r.o. |
36246271 |
|
492,54 € |
14.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Harušťáková Oľga |
30709547 |
|
890,70 € |
04.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
918,00 € |
01.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/19 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
383,25 € |
31.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R s.r.o. |
36246271 |
|
408,37 € |
31.01.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
554,96 € |
30.01.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/19 |
ročný prístup-verejná správa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
117,00 € |
30.01.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/19 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
433,38 € |
29.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/19 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
61,16 € |
29.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/19 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
432,00 € |
28.01.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/19 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
162,16 € |
28.01.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
403,86 € |
24.01.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/19 |
služby technika PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
21.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/19 |
čistiace potreby,autokozmetika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
28,47 € |
16.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/19 |
kozmetika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
74,42 € |
16.01.2019 |
|
|
16.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
610,57 € |
14.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
