Faktúra č. DFO0003/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov
- IČO: 00611964
Zmluvný partner
- Názov: NOVIO, s.r.o.
- IČO: 48110591
- Adresa: 1 mája 386/11, 92041 Leopoldov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0003/19
- Popis fakturovaného plnenia: lieky
- Dátum doručenia: 28.02.2019
- Celková hodnota: 170,97 €
- Dátum zverejnenia: 12.04.2019
- Poznámka: