Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0019/20 osušky,uteráky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Alžbeta Chovancová-Mobilservis 46015221 525,00 € 23.06.2020 03.07.2020 Faktúra
DFB0106/20 vývoz septika Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 168,00 € 20.05.2020 25.06.2020 Faktúra
DFB0105/20 vývoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 162,36 € 20.05.2020 25.06.2020 Faktúra
DFO0015/20 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 UNTRACO SR 33764956 876,41 € 19.05.2020 17.06.2020 Faktúra
DFB0102/20 služby technika PO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 P.O.-TECH Richard Zomborský 35351241 50,00 € 18.05.2020 25.06.2020 Faktúra
DFB0107/20 pracovná zdravotná služba Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Pyroboss,s.r.o. 36644048 203,90 € 18.05.2020 25.06.2020 Faktúra
DFB0103/20 údržba a kontrola funkčnosti germicidnych žiaričov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Kamil Vlkovič 47697431 132,00 € 16.05.2020 25.06.2020 Faktúra
DFB0104/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R FOOD,s.r.o. 36269948 463,82 € 15.05.2020 25.06.2020 Faktúra
DFB0100/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 531,05 € 13.05.2020 13.06.2020 Faktúra
DFO0014/20 matrace Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Reha-Care,s.r.o. 46440534 960,00 € 12.05.2020 10.06.2020 Faktúra
DFB0097/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 052,73 € 12.05.2020 13.06.2020 Faktúra
DFB0098/20 papier rolky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALDA Slovakia s.r.o. 50594851 143,52 € 11.05.2020 13.06.2020 Faktúra
DFB0092/20 teplomer bezkontaktný Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 94,75 € 06.05.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0091/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R FOOD,s.r.o. 36269948 521,50 € 01.05.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0086/20 výkon zodpovednej osoby osobný údaj Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.05.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0088/20 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 159,00 € 01.05.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0101/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 424,60 € 30.04.2020 25.06.2020 Faktúra
DFB0096/20 služby BOZP a PO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H.P.T. BEPOS plus 41188063 36,00 € 30.04.2020 13.06.2020 Faktúra
DFB0099/20 vyúčtovanie el. energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 271,11 € 30.04.2020 13.06.2020 Faktúra
DFB0095/20 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 31,25 € 30.04.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0094/20 služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 12,20 € 30.04.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0087/20 služby v oblasti CO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 30.04.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0085/20 ochranné pomôcky,hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 305,28 € 29.04.2020 29.05.2020 Faktúra
DFB0084/20 údržba motorového vozidla TT 635 CY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 562,00 € 27.04.2020 29.05.2020 Faktúra
DFB0090/20 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 402,70 € 27.04.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0089/20 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 64,60 € 27.04.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0093/20 vývoz septika Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 144,00 € 27.04.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0083/20 pneuservis TT-635 CY, HC-644CB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 45,00 € 23.04.2020 29.05.2020 Faktúra
DFB0082/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 411,95 € 23.04.2020 29.05.2020 Faktúra
DFO0011/20 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO, s.r.o. 48110591 458,04 € 09.04.2020 13.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 »