Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0170/19 kancelárske potreby,tlačivá Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 PAPIER CENTRUM spol.s.r.o 36235644 215,16 € 26.09.2019 13.10.2019 Faktúra
DFB0166/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 558,79 € 26.09.2019 13.10.2019 Faktúra
DFB0167/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R s.r.o. 36246271 258,55 € 26.09.2019 13.10.2019 Faktúra
DFB0168/19 seminár PAM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 VEMA,s.r.o. 31355374 54,00 € 23.09.2019 13.10.2019 Faktúra
DFB0165/19 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 BANCHEM 11700360 245,20 € 20.09.2019 13.10.2019 Faktúra
DFB0169/19 vývoz sepiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 240,00 € 18.09.2019 13.10.2019 Faktúra
DFO0017/19 matrac s kompresorom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Reha-Care,s.r.o. 46440534 155,82 € 12.09.2019 16.10.2019 Faktúra
DFB0161/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 493,44 € 09.09.2019 16.10.2019 Faktúra
DFB0160/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R s.r.o. 36246271 395,79 € 09.09.2019 16.10.2019 Faktúra
DFB0159/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R s.r.o. 36246271 29,66 € 09.09.2019 16.10.2019 Faktúra
DFB0152/19 revízie zariadení Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 422,40 € 05.09.2019 16.10.2019 Faktúra
DFB0164/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Harušťáková Oľga 30709547 710,05 € 04.09.2019 16.10.2019 Faktúra
DFB0154/19 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 28,74 € 01.09.2019 16.10.2019 Faktúra
DFB0153/19 služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 13,80 € 01.09.2019 16.10.2019 Faktúra
DFB0162/19 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 918,00 € 01.09.2019 16.10.2019 Faktúra
DFB0155/19 služby v oblasti BOZP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H.P.T. BEPOS plus 41188063 36,00 € 31.08.2019 16.10.2019 Faktúra
DFB0163/19 el. energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 113,11 € 31.08.2019 16.10.2019 Faktúra
DFB0157/19 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 433,38 € 26.08.2019 16.10.2019 Faktúra
DFB0158/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 416,28 € 26.08.2019 16.10.2019 Faktúra
DFB0156/19 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 61,16 € 25.08.2019 16.10.2019 Faktúra
DFB0147/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 589,40 € 23.08.2019 24.09.2019 Faktúra
DFB0145/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R s.r.o. 36246271 8,57 € 22.08.2019 24.09.2019 Faktúra
DFB0149/19 vodné 1 polrok 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Obecný úrad Pastuchov 00312851 384,50 € 22.08.2019 28.09.2019 Faktúra
DFB0150/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R s.r.o. 36246271 401,54 € 22.08.2019 13.10.2019 Faktúra
DFB0148/19 lepenie PVC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Blaško Peter 46453954 175,00 € 20.08.2019 24.09.2019 Faktúra
DFB0146/19 vývoz sepiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 288,00 € 19.08.2019 24.09.2019 Faktúra
DFB0144/19 technická správa Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 422,40 € 15.08.2019 24.09.2019 Faktúra
DFB0151/19 oprava vozidla HC-644CB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 88,00 € 13.08.2019 16.10.2019 Faktúra
DFB0136/19 služby technika PO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 P.O.-TECH Richard Zomborský 35351241 50,00 € 07.08.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0142/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Harušťáková Oľga 30709547 781,02 € 06.08.2019 11.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 »