Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0059/20 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 1 398,65 € 20.03.2020 07.04.2020 Faktúra
DFO0009/20 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 403,66 € 20.03.2020 07.04.2020 Faktúra
DFB0058/20 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 LEON global s.r.o. 36284238 154,80 € 16.03.2020 07.04.2020 Faktúra
DFB0056/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R FOOD,s.r.o. 36269948 769,87 € 13.03.2020 07.04.2020 Faktúra
DFB0054/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 820,68 € 13.03.2020 02.04.2020 Faktúra
DFB0055/20 dezinfekčné potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 BANCHEM, s.r.o. 36227901 248,16 € 13.03.2020 02.04.2020 Faktúra
DFB0057/20 oprava telefonickej ústredne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 PROFI Line, s r.o. 36234745 216,00 € 12.03.2020 07.04.2020 Faktúra
DFB0053/20 vývoz odpadu-septik Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 120,00 € 11.03.2020 02.04.2020 Faktúra
DFB0047/20 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TORBIA s.r.o.( GA ) 36343129 34,94 € 06.03.2020 02.04.2020 Faktúra
DFO0008/20 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO, s.r.o. 48110591 38,12 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
DFO0007/20 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO, s.r.o. 48110591 327,94 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
DFB0048/20 vývoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 164,66 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
DFB0042/20 tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Damedis spol s r.o. 47864249 389,16 € 05.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFB0041/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 789,04 € 03.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFB0050/20 služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 12,58 € 01.03.2020 02.04.2020 Faktúra
DFB0049/20 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 28,26 € 01.03.2020 02.04.2020 Faktúra
DFB0043/20 výkon zodpovednej osoby os.údaj Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFB0040/20 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 159,00 € 01.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFB0051/20 vyúčtovanie el. energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 312,07 € 29.02.2020 02.04.2020 Faktúra
DFB0044/20 služby v oblasti CO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 29.02.2020 06.04.2020 Faktúra
DFB0046/20 služby v oblasti BOZP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H.P.T. BEPOS plus 41188063 36,00 € 29.02.2020 06.04.2020 Faktúra
DFB0036/20 pracovné oblečenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Sarana fashion s.r.o. 48298093 69,00 € 27.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0036/20 pracovné oblečenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Sarana fashion s.r.o. 48298093 69,00 € 27.02.2020 10.03.2020 Faktúra
DFB0036/20 pracovné oblečenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Sarana fashion s.r.o. 48298093 69,00 € 27.02.2020 10.03.2020 Faktúra
DFB0045/20 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 PAPIER CENTRUM spol.s.r.o 36235644 17,86 € 27.02.2020 06.04.2020 Faktúra
DFB0052/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 359,38 € 26.02.2020 02.04.2020 Faktúra
DFB0038/20 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 402,70 € 26.02.2020 06.04.2020 Faktúra
DFB0039/20 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 64,60 € 25.02.2020 06.04.2020 Faktúra
DFB0034/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 600,96 € 24.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0034/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 600,96 € 24.02.2020 10.03.2020 Faktúra
1 2 3 »