Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0214/19 čistiace potreby,pracovné oblečenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 531,51 € 27.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFO0027/19 drogéria, kozmetika Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 379,84 € 27.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFB0216/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R FOOD,s.r.o. 36269948 137,42 € 22.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFB0215/19 tonery, kancelársky papier Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Damedis spol s r.o. 47864249 337,92 € 19.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFB0210/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 806,35 € 13.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFB0211/19 revízie zariadení Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 422,40 € 12.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFB0207/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Harušťáková Oľga 30709547 728,10 € 12.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0212/19 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 216,00 € 11.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFK0001/19 škrabka zemiakov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 1 743,60 € 08.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFK0002/19 umývačka riadu a skla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 1 754,40 € 06.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFB0217/19 vyúčtovanie plynu-dobropis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -504,58 € 06.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFO0026/19 osušky,uteráky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Alžbeta Chovancová-Mobilservis 46015221 525,00 € 04.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFB0213/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 562,22 € 04.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFO0025/19 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO, s.r.o. 48110591 103,24 € 02.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFO0024/19 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO, s.r.o. 48110591 410,17 € 02.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFB0201/19 dsspastuchov ( .sk doména) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Websupport,s.r.o. 36421928 14,28 € 02.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFB0200/19 výkon zodpovednej osoby ochr. osobných údajov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFB0206/19 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 28,62 € 01.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0205/19 služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 13,82 € 01.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0204/19 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 918,00 € 01.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0197/19 údržba mot. vozidiel Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 283,00 € 31.10.2019 03.12.2019 Faktúra
DFB0199/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R FOOD,s.r.o. 36269948 357,61 € 31.10.2019 03.12.2019 Faktúra
DFB0198/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R FOOD,s.r.o. 36269948 25,96 € 31.10.2019 03.12.2019 Faktúra
DFB0209/19 vyúčtovanie el. energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 309,94 € 31.10.2019 05.12.2019 Faktúra
DFB0208/19 služby v oblasti BOZP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H.P.T. BEPOS plus 41188063 36,00 € 31.10.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0195/19 oprava plynového kotla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Peter Jančovič 37284118 223,20 € 30.10.2019 28.11.2019 Faktúra
DFB0203/19 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 433,38 € 28.10.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0202/19 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 61,16 € 28.10.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0196/19 dss pastuchov The hosting Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Websupport,s.r.o. 36421928 24,44 € 25.10.2019 03.12.2019 Faktúra
DFB0194/19 vývoz septíku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 216,00 € 24.10.2019 28.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »