| Zmluva č. 8/2025/DSSPas |
Nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku pre potreby správy a prevádzky budov a technických zariadení spojených s výrobou tepla a teplej úžitkovej vody. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
4 630,45 € |
26.06.2025 |
|
30.06.2027 |
26.06.2025 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 132025 |
Oprava počítača |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
125,00 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 122025 |
Oprava motorové vozidla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
860,00 € |
23.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 9/2025/DSSPas |
Dodávanie tepla pre ústredné vykurovanie pre odberné miesto - bývalá OA Hlohovec. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
62 969,52 € |
20.06.2025 |
|
30.06.2027 |
26.06.2025 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0128/25 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
269,50 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
zdravotnícky materiál - CRP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
115,35 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 092025 |
Revízia VZT |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
KLIMATI-ČP |
34112421 |
|
240,00 € |
13.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 112025 |
CRP prúžky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
115,35 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0126/25 |
revízia germicídnych žiaričov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
200,00 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
2x kreslo FLAVIO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
520,00 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 102025 |
Kreslá Flavio |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
520,00 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0124/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 362,20 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 722,47 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
396,07 € |
05.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
755,80 € |
05.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 072025 |
Tlačiareň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
245,00 € |
04.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 082025 |
Oprava a servis žiaričov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
200,00 € |
04.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0119/25 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,49 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,25 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/25 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. |
35726822 |
|
895,92 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
