| DFB0047/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R s.r.o. |
36246271 |
|
588,45 € |
12.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
800,69 € |
08.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
seminár Leadership |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
120,00 € |
07.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/19 |
vývoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
159,05 € |
04.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/19 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
918,00 € |
01.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,33 € |
01.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/19 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
14,60 € |
01.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Harušťáková Oľga |
30709547 |
|
696,89 € |
01.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/19 |
služby-ochrana osobných údajov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/19 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
286,78 € |
28.02.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/19 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
28.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
258,05 € |
28.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/19 |
toner |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
36,00 € |
28.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
170,97 € |
28.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
351,05 € |
28.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/19 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
61,16 € |
25.02.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
433,38 € |
25.02.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/19 |
oprava skrine,váľanda |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
300,00 € |
21.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 042019 |
Oprava skrine, válenda |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
300,00 € |
19.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0030/19 |
servis sušičky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
117,36 € |
18.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
