Faktúra č. DFB0019/24

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava
IČO: 31824293

Zmluvný partner

Názov: MAGNA E.A. s.r.o.
IČO: 35743565
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0019/24
Popis fakturovaného plnenia: energia na obdobie 2/2024
Dátum doručenia: 01.02.2024
Celková hodnota: 59,18 €
Identifikácia zmluvy: 4/2012
Dátum zverejnenia: 28.02.2024
Poznámka:

Tlačiť