MAGNA E.A. s.r.o.
Informácie
- Názov: MAGNA E.A. s.r.o.
- IČO: 35743565
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0009/24 | dopl. energia 12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 32,44 € | 01.01.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0023/24 | vyúčt.energie 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 38,21 € | 31.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0019/24 | energia na obdobie 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 59,18 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0018/24 | energia na obdobie 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 44,88 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0042/24 | vyúčt. energia za 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 35,52 € | 29.02.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0041/24 | energia na obdobie 3/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 44,88 € | 01.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0040/24 | energia na obdobie 3/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 59,18 € | 01.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0023/23 | vyúčt.energia 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 3,40 € | 31.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0016/23 | energia na obdobie 2/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 44,82 € | 01.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0015/23 | energia na obdobie 2/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 59,56 € | 01.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0041/23 | doplatok energia 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 29,00 € | 28.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0036/23 | energia na obdobie 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 44,82 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0035/23 | energia na obdobie 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 59,56 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0062/23 | doplatok energia 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 35,13 € | 31.03.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0056/23 | energia 4/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 59,56 € | 01.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0055/23 | energia 4/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 44,82 € | 01.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0079/23 | doplatok energia 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 28,27 € | 30.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0074/23 | odber energia za obdobie máj 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 44,82 € | 01.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0073/23 | odber energia za obdobie máj 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 59,56 € | 01.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0098/23 | doplatok energia 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 24,64 € | 31.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra |