Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0159/19 poskytovanie služieb BOZP III. štvrťrok 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Ján Šľachtič 37695223 75,00 € 18.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFB0157/19 potraviny I.dek. október 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 69,25 € 14.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFB0154/19 potraviny za obdobie I. dek. október 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 77,72 € 10.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFB0155/19 povinné činnosti za obdobie september 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 271,20 € 08.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFB0151/19 mrazené kuracie mäso Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 HSH s.r.o. 31409890 128,52 € 08.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFB0153/19 odber obedy september 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 DD a DSS pre dospelých Sereď 30996678 172,08 € 03.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0150/19 hovory mobilné za 9/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 25,24 € 01.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFB0152/19 hovory linka za obdobie 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 21,38 € 01.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0149/19 odber plyn za október 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 SPP 35815256 478,00 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0144/19 pekárenské výrobky za obdobie september 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 FRAM František Kubovič 30018714 60,12 € 30.09.2019 05.11.2019 Faktúra
DFB0156/19 vodné za obdobie 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 72,59 € 30.09.2019 09.11.2019 Faktúra
DFB0147/19 obedy za obdobie september 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 148,50 € 30.09.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0145/19 potraviny III.dek. september 2019, drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 111,06 € 30.09.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0146/19 mäso, mäsové výrobky za obdobie 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 88,72 € 30.09.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0148/19 odber elektrickej energie za október 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 132,28 € 24.09.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0142/19 potraviny II. dek. september 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 54,10 € 20.09.2019 05.11.2019 Faktúra
DFB0143/19 odber obedy za obdobie september 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 DD a DSS pre dospelých Sereď 30996678 145,79 € 19.09.2019 05.11.2019 Faktúra
DFB0141/19 oprava a servisná prehliadka tlačiarne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Ivan Kozák 22707042 120,00 € 17.09.2019 24.10.2019 Faktúra
DFB0138/19 čistiace prostriedky-WC tip, rena antibakteriálna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 ANEX - Slovakia, s.r.o. 51708515 24,78 € 12.09.2019 26.10.2019 Faktúra
DFB0139/19 potraviny I. dek. september 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 106,92 € 10.09.2019 24.10.2019 Faktúra
DFB0134/19 papierové utierky Tork ZZ biele, 2-vrstvové Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 PP-SOT, s.r.o. 43881891 29,94 € 06.09.2019 17.10.2019 Faktúra
DFB0136/19 povinné činnosti za mesiac august 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 271,20 € 05.09.2019 17.10.2019 Faktúra
DFB0133/19 odber plyn za obdobie 9/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 SPP 35815256 478,00 € 01.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0140/19 hovory mobilné za obdobie 8/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 25,01 € 01.09.2019 17.10.2019 Faktúra
DFB0135/19 hovory pevná linka za obdobie 8/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 21,44 € 01.09.2019 17.10.2019 Faktúra
DFB0131/19 obedy za august 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 168,30 € 31.08.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0130/19 pekárenské výrobky august 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 FRAM František Kubovič 30018714 44,53 € 31.08.2019 08.10.2019 Faktúra
DFB0137/19 voda za obdobie august 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 42,78 € 31.08.2019 17.10.2019 Faktúra
DFB0128/19 potraviny III. dek. august 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 84,42 € 30.08.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0129/19 mäso, mäsové výrobky august 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 59,13 € 30.08.2019 09.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 »