Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0123/19 zabezpečenie povinných činností za obdobie 7/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 271,20 € 15.08.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0120/19 potraviny I. dek. august 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 65,79 € 09.08.2019 19.09.2019 Faktúra
DFB0118/19 obedy júl, august 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 DD a DSS pre dospelých Sereď 30996678 97,99 € 05.08.2019 14.09.2019 Faktúra
DFB0119/19 hovory pevná linka za obdobie 7/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 21,53 € 01.08.2019 14.09.2019 Faktúra
DFB0117/19 mobilné hovory za obdobie júl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 25,15 € 01.08.2019 14.09.2019 Faktúra
DFB0115/19 odber plynu za obdobie august 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 SPP 35815256 478,00 € 01.08.2019 12.09.2019 Faktúra
DFB0109/19 pekárenské výrobky za obdobie júl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 FRAM František Kubovič 30018714 39,40 € 31.07.2019 04.09.2019 Faktúra
DFB0121/19 odber vody za obdobie júl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 41,48 € 31.07.2019 19.09.2019 Faktúra
DFB0112/19 odber obedy za obdobie júl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 138,60 € 31.07.2019 12.09.2019 Faktúra
DFB0113/19 mäso, mäsové výrobky júl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 49,72 € 31.07.2019 12.09.2019 Faktúra
DFB0114/19 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Milan Letovanec-LEMAX 17672562 643,40 € 30.07.2019 14.09.2019 Faktúra
DFB0108/19 potraviny III. dek. júl 2019, hyg. potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 37,26 € 30.07.2019 12.09.2019 Faktúra
DFB0110/19 kovová skriňa univ. KS 195 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Milan Letovanec-LEMAX 17672562 265,10 € 29.07.2019 12.09.2019 Faktúra
DFB0111/19 odber obedov júl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 DD a DSS pre dospelých Sereď 30996678 112,33 € 29.07.2019 12.09.2019 Faktúra
DFB0116/19 odber energie za obdobie august 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 132,28 € 29.07.2019 12.09.2019 Faktúra
DFB0107/19 obedy za obdobie júl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 DD a DSS pre dospelých Sereď 30996678 100,38 € 22.07.2019 04.09.2019 Faktúra
DFB0106/19 stočné za I. polrok 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Obecny urad 00306193 231,80 € 22.07.2019 12.09.2019 Faktúra
DFB0105/19 potraviny II. dek. júl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 33,97 € 19.07.2019 30.08.2019 Faktúra
DFB0103/19 potraviny za I. dek. júl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 109,59 € 10.07.2019 22.08.2019 Faktúra
DFB0101/19 poskytovanie služieb BOZP za obdobie II. štvrťrok 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Ján Šľachtič 37695223 75,00 € 02.07.2019 09.08.2019 Faktúra
DFB0102/19 hovory pevná linka za obdobie 6/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 21,35 € 01.07.2019 14.08.2019 Faktúra
DFB0100/19 mobilné hovory za obdobie 6/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 25,63 € 01.07.2019 14.08.2019 Faktúra
DFB0098/19 odber plyn za obdobie 7/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 SPP 35815256 478,00 € 01.07.2019 09.08.2019 Faktúra
DFB0104/19 vodné za obdobie 6/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 64,81 € 30.06.2019 22.08.2019 Faktúra
DFB0096/19 obedy za jún 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 59,40 € 30.06.2019 09.08.2019 Faktúra
DFB0094/19 potraviny III. dek. jún 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 52,24 € 28.06.2019 14.08.2019 Faktúra
DFB0095/19 mäso a mäsové výrobky za obdobie jún 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 121,53 € 28.06.2019 14.08.2019 Faktúra
DFB0099/19 povinné činnosti 06/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 171,60 € 28.06.2019 09.08.2019 Faktúra
DFB0097/19 odber elektrickej energie za obdobie 7/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 132,28 € 26.06.2019 09.08.2019 Faktúra
DFB0092/19 mrazené kuracie mäso Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 HSH s.r.o. 31409890 128,28 € 25.06.2019 09.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 »