Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0215/21 mäso, mäsové výrobky 12/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 62,98 € 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFB0212/21 potraviny 2.dek. december 2021, drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 221,34 € 20.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0213/21 výmena okien a dverí na hospodárskej budove Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 R.G.-Plast s.r.o. 36245585 8 713,24 € 20.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFB0209/21 školenie PAM 36.04 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Solitea VEMA 36237337 42,00 € 16.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0207/21 mrazené kuracie mäso Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 HSH s.r.o. 31409890 80,28 € 16.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0206/21 vitamíny D3 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Perlovka, spol. s r.o. 36239259 680,00 € 13.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0208/21 germicídne žiariče Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PROMOS s.r.o. 34130730 1 003,20 € 13.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0201/21 potraviny 1.dek. december 2021, drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 122,60 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0204/21 servisné a revízne činnosti 12/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 171,60 € 09.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0202/21 odber kuchynských odpadov r. 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 ecol Trade, s.r.o. 45956839 230,40 € 09.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0214/21 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Milan Letovanec-LEMAX 17672562 670,34 € 09.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0199/21 čalúnické práce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Katarína Viskupová 41216075 116,00 € 08.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0210/21 zber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 56,46 € 07.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0200/21 paušál PZS za rok 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PYROBOSS 36644048 216,00 € 07.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0198/21 EPI právny systém, komentáre - ročný prístup 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Poradca podnikateľa 31592503 241,50 € 06.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0205/21 služby BOZP za rok 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ján Šľachtič 37695223 300,00 € 03.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0194/21 odber plyn za obdobie 12/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 521,00 € 01.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0193/21 odber energie za obdobie 12/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 42,25 € 01.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0192/21 odber energie za obdobie 12/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 50,16 € 01.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0203/21 vodné za obdobie 11/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 37,60 € 30.11.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0190/21 obedy za obdobie 11/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 346,50 € 30.11.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0196/21 hovory pevná linka 11/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,96 € 30.11.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0195/21 mobilné hovory 11/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 40,00 € 30.11.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0197/21 vyúčt.energia 11/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 38,42 € 30.11.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0189/21 potraviny 3.dekáda 11/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 137,02 € 30.11.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0191/21 mäso, mäsové výrobky za obdobie 11/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 117,50 € 30.11.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0188/21 mesačný popl. orange TV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 28,20 € 29.11.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0187/21 servisné a revízne činnosti za obdobie 11/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 171,60 € 23.11.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0186/21 potraviny 2.dek. november 2021, Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 110,08 € 19.11.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0184/21 mrazené kuracie mäso Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 HSH s.r.o. 31409890 129,48 € 16.11.2021 06.12.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »