Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0063/20 plyn za obdobie máj 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 574,00 € 01.05.2020 10.06.2020 Faktúra
DFB0066/20 mobilné hovory za obdobie 4/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 30,32 € 01.05.2020 15.06.2020 Faktúra
DFB0064/20 hovory pevná linka za obdobie 4/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 21,60 € 01.05.2020 15.06.2020 Faktúra
DFB0067/20 vodné za obdobie apríl 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 53,15 € 30.04.2020 18.06.2020 Faktúra
DFB0061/20 mäso, mäsové výrobky za apríl 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 33,85 € 30.04.2020 18.06.2020 Faktúra
DFB0062/20 energia za obdobie máj 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 128,15 € 27.04.2020 10.06.2020 Faktúra
DFB0052/20 potraviny 2. dek. apríl 2020, drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 64,47 € 20.04.2020 18.06.2020 Faktúra
DFB0049/20 potraviny 1.dek. apríl 2020, hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 33,26 € 09.04.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0050/20 hovory mobilné za obdobie 3/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 29,26 € 01.04.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0048/20 hovory pevná linka za obdobie marec 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 22,36 € 01.04.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0045/20 plyn za obdobie apríl 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 574,00 € 01.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFB0051/20 vodné za obdobie 3/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 55,74 € 31.03.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0043/20 potraviny 4.dek.za obdobie marec 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 1,77 € 31.03.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0044/20 mäso, mäsové výrobky za obdobie marec 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 74,35 € 31.03.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0047/20 povinné činnosti za obdobie marec 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 182,40 € 31.03.2020 18.06.2020 Faktúra
DFB0042/20 obedy za obdobie marec 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 386,10 € 31.03.2020 18.06.2020 Faktúra
DFB0041/20 potraviny 3. dek. marec 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 27,31 € 30.03.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0040/20 pekárenské výrobky za obdobie 3/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 FRAM František Kubovič 30018714 37,75 € 30.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFB0046/20 energia za obdobie apríl 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 128,15 € 25.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFB0039/20 potraviny 2.dek. marec 2020,drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 177,37 € 21.03.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0038/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 ANEX - Slovakia, s.r.o. 51708515 24,78 € 19.03.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0035/20 2-vrstvové textilné rúško na šnúrky 20 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Čechovo SK s.r.o. 51017156 83,90 € 17.03.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0037/20 kalibrácia teploty a vlhkosti teplomerov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 ADM s.r.o. 31561560 79,00 € 17.03.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0034/20 mrazené kuracie mäso Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 HSH s.r.o. 31409890 129,48 € 12.03.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0031/20 potraviny 1 dek. marec 2020, hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 92,96 € 10.03.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0056/20 odber obedy 2/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 DD a DSS pre dospelých Sereď 30996678 43,02 € 03.03.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0027/20 plyn za obdobie marec 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 SPP 35815256 574,00 € 01.03.2020 10.04.2020 Faktúra
DFB0033/20 mobilné hovory za obdobie 2/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 25,49 € 01.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFB0030/20 hovory pevná linka ta obdobie 2/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 22,30 € 01.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFB0032/20 vodné za obdobie 2/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 51,85 € 29.02.2020 21.04.2020 Faktúra
1 2 3 »