Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0021/20 zabezpečenie povinných činností 01/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 182,40 € 13.02.2020 25.03.2020 Faktúra
DFB0018/20 hovory pevná linka za január 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 21,04 € 01.02.2020 17.03.2020 Faktúra
DFB0016/20 mobilné hovory za obdobie 1/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 25,13 € 01.02.2020 17.03.2020 Faktúra
DFB0015/20 plyn za obdobie 2/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 SPP 35815256 574,00 € 01.02.2020 12.03.2020 Faktúra
DFB0013/20 obedy za obdobie január 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 168,30 € 31.01.2020 25.03.2020 Faktúra
DFB0012/20 mäso, mäsový výrobky za január 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 85,50 € 31.01.2020 25.03.2020 Faktúra
DFB0020/20 vodné za obdobie 1/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 45,37 € 31.01.2020 19.03.2020 Faktúra
DFB0009/20 potraviny IV.dek. za január 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 6,54 € 31.01.2020 17.03.2020 Faktúra
DFB0011/20 seminár PAM 35.00 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 VEMA 31355374 54,00 € 31.01.2020 12.03.2020 Faktúra
DFB0010/20 pekárenské výrobky za obdobie január 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 FRAM František Kubovič 30018714 46,42 € 31.01.2020 12.03.2020 Faktúra
DFB0008/20 potraviny III.dek. za január 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 124,75 € 30.01.2020 12.03.2020 Faktúra
DFB0007/20 seminár "Leadership" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 ModernaBrain, s.r.o. 44243413 120,00 € 28.01.2020 12.03.2020 Faktúra
DFB0014/20 energia za obdobie 2/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 128,15 € 28.01.2020 12.03.2020 Faktúra
DFB0005/20 stočné II. polrok 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Obecny urad 00306193 232,75 € 21.01.2020 25.03.2020 Faktúra
DFB0006/20 obedy za január 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 DD a DSS pre dospelých Sereď 30996678 155,35 € 21.01.2020 25.03.2020 Faktúra
DFB0004/20 potraviny II. dek.za obdobie január 2020, drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 151,63 € 20.01.2020 07.03.2020 Faktúra
DFB0003/20 plyn za obdobie január 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 SPP 35815256 574,00 € 10.01.2020 21.02.2020 Faktúra
DFB0003/20 plyn za obdobie január 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 SPP 35815256 574,00 € 10.01.2020 18.02.2020 Faktúra
DFB0002/20 potraviny I. dek. za obdobie január 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 67,73 € 10.01.2020 07.03.2020 Faktúra
DFB0001/20 energia za obdobie január 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 132,28 € 01.01.2020 21.02.2020 Faktúra
DFB0001/20 energia za obdobie január 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 132,28 € 01.01.2020 18.02.2020 Faktúra