| 37/2021 |
Objednávame u Vás službu-opravu zdvíhacieho zariadenia na stroji Linac v celkovej cene 54,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Vozár Michal |
50423037 |
|
0,00 € |
23.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 38/2021 |
Objednávame u Vás 1 ks ovládací panel CBJ 2005HC011044 a diaľkové ovládanie k ovládaciemu panelu v počte 1 ks, cena podľa cenovej ponuky. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
LINAK CaS s.r.o. |
27187926 |
|
0,00 € |
23.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 35/2021 |
Objednávame si u Vás : toaletný papier 20ks v celkovej výške 7,- €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
7,00 € |
21.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 36/2021 |
Objednávame u Vás Finančný spravodajca, ročník 2022 v počte 1 ks a cene 26,40 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
0,00 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 33/2021 |
Objednávame si u Vás: toaletný papier 40 ks v celkovej hodnote 14,-€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
14,00 € |
13.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 34/2021 |
Objednávame u Vás službu - čistenie potrubia elektrickým krtkom vrátane opravy časti potrubia v celkovej cene 157,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Radovan Šiška |
47880139 |
|
0,00 € |
08.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 8/2021/DSSŠi |
Darovacia zmluva č.4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Občianske združenie |
45014710 |
|
538,45 € |
31.08.2021 |
01.09.2021 |
|
31.08.2021 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 32/2021 |
Objednávame si u Vás: Kuracie prsia mrazené 10 kg,
kuracie stehná celé mrazené 10 kg, kuracie stehná bez kosti mrazené 10kg. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
129,48 € |
23.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 31/2021 |
Objednávame si u Vás: drogériu v celkovej sume: 29,84 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
29,84 € |
16.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0126/21 |
online školenie iSPIN |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
135,43 € |
12.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2021/DSSŠi |
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.645/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00681156 |
|
3 645,00 € |
10.08.2021 |
27.08.2021 |
31.12.2021 |
26.08.2021 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 30/2021 |
Objednávame u Vás: vinylové rukavice modré 20 balíkov v celkovej sume : 115,20 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PharmaComp s.r.o. |
47358203 |
|
115,20 € |
04.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0122/21 |
vývoz a likdvidácia nebezp. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
56,46 € |
04.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
vinylové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PharmaComp s.r.o. |
47358203 |
|
115,20 € |
04.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
RM clean umývací prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
39,60 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
hovory pevná linka 7/21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,77 € |
01.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
mobilné hovory júl 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
40,07 € |
01.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
odber plyn 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
519,00 € |
01.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
odber energie za 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
128,21 € |
01.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
servisné a revízne činnosti 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
171,60 € |
31.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
