| 18/2021 |
Objednávame u Vás: |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
2,38 € |
13.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 3/2021/DSSŠi |
Darovacia zmluva na dvojskriňu s nadstavcom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Občianske združenie |
45014710 |
|
0,00 € |
09.04.2021 |
10.04.2021 |
|
09.04.2021 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 17/2021 |
Objednávame u Vás : obedy na apríl a máj 2021 podľa počtu stravníkov. Cena jedného obeda: 3,30 € s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
0,00 € |
30.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Mgr. Marta Hajdinová |
|
Objednávka |
| 16/2021 |
Objednávame u Vás: |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
5,06 € |
23.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mgr. Marta Hajdinová |
|
Objednávka |
| 15/2021 |
Objednávame u Vás nasledovné čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ANEX - Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
25,38 € |
22.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0040/21 |
potraviny 2.dek. za obdobie 3/2021, |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
70,32 € |
19.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
vedenie evidencie o nebezp.odpade |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
28,38 € |
13.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2021/DSSŠi |
Darovacia zmluva č.1/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Občianske združenie |
45014710 |
|
0,00 € |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
15.03.2021 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0034/21 |
potraviny 1.dek. za obdobie 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
85,18 € |
10.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
zber a odvoz nebezp.odpadu covid |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
57,18 € |
05.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 14/2021 |
Objednávame u Vás |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Raj hotelov |
51606879 |
|
185,99 € |
04.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0033/21 |
respirátory FFP2 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Raj hotelov |
51606879 |
|
185,99 € |
04.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2021/DSSŠi |
Kolektívna zmluva na rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Základná organizácia SOZPZaSS pri DSS Šintava |
|
|
0,00 € |
01.03.2021 |
02.03.2021 |
28.02.2022 |
01.03.2021 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0035/21 |
hovory pevná linka 2/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,96 € |
01.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
mobilné hovory 2/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
40,91 € |
01.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
odber plyn za obdobie 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
519,00 € |
01.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
servisné a revízne činnosti za obdobie 2/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
171,60 € |
28.02.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
obedy za február 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
237,60 € |
28.02.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
vodné za obdobie 2/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
29,81 € |
28.02.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
potraviny 3.dek. za obdobie 2/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
43,86 € |
26.02.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
