Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0160/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 28,61 € 11.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0159/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 85,14 € 10.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0158/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 33,87 € 09.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0157/25 vyúčtovanie energia za 5/25 preplatok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Encare, s.r.o. 52302555 -29,67 € 09.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0156/25 servisné a revízne činnosti 6/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 284,13 € 05.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0155/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 12,19 € 04.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0153/25 hovory pevná linka 5/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 9,57 € 04.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0154/25 mobilné hovory za obdobie 5/25, splátka telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 59,10 € 04.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0151/25 mrazená zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 6,62 € 03.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0152/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 49,75 € 03.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0150/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 18,92 € 02.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0149/25 odber energia 6/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Encare, s.r.o. 52302555 165,71 € 02.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0148/25 obedy máj 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Marián Líška Agentúra Liob 40494683 787,79 € 31.05.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0147/25 pekárenské výrobky 3.dek. 5/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. 31412408 27,39 € 31.05.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0146/25 mäso, mäsové výrobky 5/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 149,78 € 30.05.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0143/25 mrazená zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 5,43 € 29.05.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0144/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 155,82 € 29.05.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0145/25 licencia IS DODS za II. štvrťrok 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 DODS SYSTEM, s. r. o. 47813709 455,20 € 29.05.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0142/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 33,57 € 28.05.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0141/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 28,79 € 26.05.2025 24.06.2025 Faktúra