KONZUM Ľuboš Žilka
Informácie
- Názov: KONZUM Ľuboš Žilka
- IČO: 34646710
- Adresa: , 92552 Šoporňa
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0060/14 | Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby podľa výberu na mesiace 09-10/2014 pre DSS pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 06.08.2014 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0077/14 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky na mesiace 111-12/2014 pre DSS Šoporňa - Štrkovec. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 21.10.2014 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0079/14 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa výberu pre DSS Šoporňa - Štrkovec. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 10.11.2014 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFO0008/14 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 551,65 € | 03.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0064/14 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 1 085,62 € | 23.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0106/14 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 311,57 € | 23.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0152/14 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 860,89 € | 04.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0027/14 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 957,12 € | 10.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0234/14 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 1 032,83 € | 27.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0046/14 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 966,91 € | 09.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0313/14 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 966,82 € | 31.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0403/14 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 1 082,78 € | 02.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0070/14 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 899,68 € | 23.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 00002/2013/DSSŠo | Kúpna zmluva na dodanie tovaru Konzum | DSS pre deti a dospelých Šoporňa-Štrkovec | 31824099 | KONZUM - Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 01.02.2013 | 25.03.2013 | Mgr. Mária Tóthová | riaditeľka | Zmluva | |||
| 0058/13 | Objednávame si u Vás hygienu na mesiace september - október 2013 pre DSS Šoporňa - Štrkovec. - Vrecia do koša mikrot. 20 - Vrecia do koša pevné 20 - Drôtenka na riad 20 - Krém na ruky 60 - Fixinela prášk. 15 - Jar 1L 30 - Somo WC 12 - Vanis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 09.08.2013 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0340/13 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 899,87 € | 09.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0076/13 | Objednávame si u Vás hygienické a čistiace prostriedky na mesiace 01-02/2013 pre DSS Šoporňa - Štrkovec: vrecká mikroténové 1kg 10ks, 2kg 10, do koša tenké 10ks, do koša pevné 10ks, krém na ruky 50ks, hubky na riad 10ks, drôtenky 10ks, žiarovky 60W 20 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 25.11.2013 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0024/13 | Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby pre DSS Šoporňa - Štrkovec: - Savo 5L 2x - Savo 1L 6x - vrecká mikrot.do koša 20x - vrecká pevné do koša 20x - hubky na riad 20x - utierky UNI na riad farebné 1ks 100x - kryšt. sóda 13x - | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 01.03.2013 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0032/13 | Objednávame si u Vás čistiace a hygienické prostriedky na mesiace 05-06/2013 pre DSS Šoporňa - Štrkovec: - mydlo toaletné 10ks - krém na ruky 50 ks - vrecká do vysavača Elektrol. Mondeo 2x5 ks - žiarovky 60W 10ks - žiarovky 40W 40ks - osv | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 12.04.2013 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0050/13 | Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby na mesiace 07-08/2013 pre DSS Šoporňa - Štrkovec: Fixinela prášk. 16 Fixinela tek. 12 Jar 1L 50 Somo WC 20 osviežovač spr. 10 sprej na hmyz 3 visiaci lep na muchy 30 Pulirapid 20 Pulira | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 14.06.2013 | 18.12.2018 | Objednávka |