Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0321/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 181,61 € 29.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0320/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 132,96 € 29.06.2020 02.07.2020 Faktúra
0079/20 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistenie lapačov tukov v dohodnutej sume 499,50 e. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Krtko Profík s.r.o. 35893184 0,00 € 26.06.2020 01.07.2020 Objednávka
DFB0319/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 106,60 € 26.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0318/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 NITRAZDROJ a.s. 34098593 291,22 € 25.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0312/20 Škoda Roomster STK a EK Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 100,00 € 24.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0314/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 224,82 € 23.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0313/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 118,89 € 23.06.2020 02.07.2020 Faktúra
0077/20 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás STK a EK na vozidlo Škoda Roomster v dohodnutej sume 120 e Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 0,00 € 22.06.2020 01.07.2020 Objednávka
0078/20 Objednávame si u Vás 6 kartónov WC papier, 6 kartónov papierové utierky, 36 ks rukavíc pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 330 e. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PRO-TEC Slovakia s.r.o. 44797338 0,00 € 22.06.2020 01.07.2020 Objednávka
DFB0315/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 250,04 € 22.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0316/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 113,31 € 22.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0310/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 64,81 € 18.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0309/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 16,52 € 18.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0308/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 317,34 € 18.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0307/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 158,94 € 18.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0306/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 66,06 € 17.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0317/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 183,94 € 16.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0304/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 522,30 € 15.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFB0303/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 101,19 € 15.06.2020 01.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »