| Zmluva č. 7/2019/DSSŠo |
Betónové bariérové oplotenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Šoporňa Štrkovec , 925 52 Šoporňa |
31824099 |
INREST, s. r. o. |
44637896 |
|
11 380,54 € |
06.12.2019 |
13.12.2019 |
|
12.12.2019 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0122/19 |
Objednávame u Vás vchodové dvere pre DSS Šoporňa -.
Štrkovec v sume 4.489 € s dodržaním všetkých podmienok uvedených v cenovej ponuke vrátane záruky
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
0,00 € |
06.12.2019 |
|
|
15.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0119/19 |
Objednávame u Vás pre DSS Šoporňa -Štrkovec 75 ks police, 30 ks stojna stredová v dohodnutej sume 4139,50 €
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
0,00 € |
04.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0120/19 |
Objednávame u Vás pre DSS Šoporňa - Štrkovec, Skartovač HSM Securio AF 300 ,HP Pro G 2,HP Care Pack , Office 2019 -inštalácia, reinštalácia OS Windows Upgrade na Win. 10 v dohodnutej sume 6266,74 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
0,00 € |
04.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0121/19 |
Objednávame u Vás pre DSS Šoporňa - Štrkovec stolovú zváračku -kód 180009 -suma 242,40 ,polyetylénovú hadicu kód 167018 -22,80€ spolu 265,20 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
B2B Partner s.r.o |
44413467 |
|
0,00 € |
04.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0115/19 |
Objednávame
si u Vás lôžkový stolík klasik 2 ks suma 60,28 €/ks , pojazdné toaletné
kreslo do 120 kg -ks 122,31 €,fonendoskop lekársky ks -14,50€ v celkovej sume 257,37 pre DSS Šoporňa - Štrkovec |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová |
33895457 |
|
0,00 € |
03.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0116/19 |
Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 754,80 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Szepa s.r.o. |
46615962 |
|
0,00 € |
03.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0117/19 |
Objednávame u Vás 7 t. kontajner na odvoz zmiešaného odpadu pre
DSS Šoporňa - Štrkovec v sume 204 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Komplex-odpadová spoloč. |
34100644 |
|
0,00 € |
03.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0118/19 |
Objednávame si u Vás rybárske potreby pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 415 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Simona Korcová - Železiarstvo |
44543107 |
|
0,00 € |
03.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0113/19 |
Objednávame si u Vás 17 ks stoličiek, 4 ks váľandy a 4 ks stolov pre DSS Šoporňa - Štrkovec v predpokladanej sume 1800 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
0,00 € |
29.11.2019 |
|
|
08.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0114/19 |
Objednávame si u Vás opravu a servis okien v predpokladanej sume 800 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
0,00 € |
29.11.2019 |
|
|
08.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0593/19 |
oprava Fiat Ducato GA219CG |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TANEX s.r.o. |
18048871 |
|
433,08 € |
28.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/19 |
stravné poukážky,odmena 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
261,88 € |
28.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0112/19 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 185,70 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
0,00 € |
28.11.2019 |
|
|
08.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0110/19 |
Objednávame u Vás papierové utierky TORK - 6 kart.,rukavice BICOLOR v M - 2 balenia, toaletný papier TORK 6 kartónov pre DSS Šoporňa - Štrkovec v sume 359,09 E |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
0,00 € |
26.11.2019 |
|
|
08.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0111/19 |
Objednávame u Vás opravu vozidla Fiat DUCATO v dohodnutej sume 433,08 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TANEX s.r.o. |
18048871 |
|
0,00 € |
26.11.2019 |
|
|
08.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0589/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
257,16 € |
25.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
829,89 € |
25.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/19 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
635,89 € |
24.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/19 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 440,28 € |
24.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
