| DFB0321/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
181,61 € |
29.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
132,96 € |
29.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0079/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistenie lapačov tukov v dohodnutej sume 499,50 e. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Krtko Profík s.r.o. |
35893184 |
|
0,00 € |
26.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0319/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
106,60 € |
26.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
291,22 € |
25.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/20 |
Škoda Roomster STK a EK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
100,00 € |
24.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
224,82 € |
23.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
118,89 € |
23.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0077/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás STK a EK na vozidlo Škoda Roomster v dohodnutej sume 120 e |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
0,00 € |
22.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0078/20 |
Objednávame si u Vás 6 kartónov WC papier, 6 kartónov papierové utierky, 36 ks rukavíc pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 330 e. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
0,00 € |
22.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0315/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
250,04 € |
22.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
113,31 € |
22.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
64,81 € |
18.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
16,52 € |
18.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
317,34 € |
18.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
158,94 € |
18.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
66,06 € |
17.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
183,94 € |
16.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
522,30 € |
15.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
101,19 € |
15.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
