| 0049/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec na základe cenovej ponuky objednáva u Vás demontáž a montáž ponorného čerpadla v dohodnutej sume 3180 €. Výmena sa realizuje z dôvodu havarijného stavu pôvodného čerpadla. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KSB Čerpadlá a Armatúry spol.s.r.o |
31367445 |
|
0,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0047/24 |
DSS Šoporňa Štrkovec objednáva u Vás prezutie pneumatík na vozidlách Škoda Roomster a VW Transport v dohodnutej sume 36 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
0,00 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0048/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku a montáž ľavého krídla vchod. dverí v dohodnutej sume 1878,78 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
0,00 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0045/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás tonery HP 415 čierny 3 ks, 1ks žltý, 1 ks modrý , 1 ks červený v dohodnutej sume 648 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
0,00 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0046/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás pracovné oblečenie v dohodnutej sume 530,58 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
12.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0153/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
75,31 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Sociálny kurz ISR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
V a V Akademy, s.r.o. |
46106723 |
|
329,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0043/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kurz Inštruktora sociálnej rehabilitácie v dohodnutej sume 329,-Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VaV Akademy - EU, s.r.o. |
47985615 |
|
0,00 € |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0044/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 3 ks monitorov, servisný zásah ,sťahovanie ,odpájanie a pripojenie PC v dohodnutej sume 1237,30€. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
0,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0150/24 |
Flaga náplň 33kg |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
137,80 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
zdravotné rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
420,00 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
demontáž komínov ,odvoz sute |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TECHNOSTAV PATA, s.r.o. |
46075607 |
|
2 400,00 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás baktérie do ČOV v dohodnutej sume 120 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
384,42 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
servisné a revízne činnosti 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
odber KO 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
39,60 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
90,05 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
742,29 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
101,61 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
146,71 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
