Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0016/20 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 1 490,60 € 21.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFO0013/20 čistiaca pena Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 TZMO Slovakia 36546127 244,80 € 12.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFO0012/20 pedikérske a manikérske služby 2/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 342,50 € 10.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFB0099/20 Stravné lístky 2/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Edenred Ticket Service 52005551 234,11 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFO0014/20 ošatenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mária Laurová - LAUBER 30916399 1 317,60 € 02.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFO0015/20 lieky 2/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 864,29 € 29.02.2020 01.04.2020 Faktúra
DFO0011/20 lieky 2/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Lekáreň 20 s.r.o. 44564597 241,06 € 28.02.2020 01.04.2020 Faktúra
DFB0085/20 tabletová soľ do konvektomatu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Marlus Group s.r.o. 31411304 110,00 € 20.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0086/20 čistiaci prostriedok do umývačky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Gastrolux s.r.o. 36413186 83,52 € 20.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0084/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 469,90 € 19.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0078/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 222,67 € 17.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0073/20 zdravotné rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 TZMO Slovakia 36546127 525,00 € 14.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0083/20 čistiace prostriedky do konvektomatu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o 35801484 346,08 € 14.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0082/20 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 257,94 € 14.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0077/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 121,67 € 14.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0076/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 101,80 € 14.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0081/20 technické správy 1/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 222,00 € 13.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0080/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 115,67 € 13.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0070/20 čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PRO-TEC Slovakia s.r.o. 44797338 320,40 € 13.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0069/20 čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PRO-TEC Slovakia s.r.o. 44797338 33,55 € 13.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0075/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 416,54 € 13.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0071/20 dovoz baktérií ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 90,00 € 13.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0079/20 čistenie kanalizácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Krtko Profík s.r.o. 35893184 218,38 € 10.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0067/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 161,63 € 10.02.2020 24.03.2020 Faktúra
DFB0064/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 226,68 € 10.02.2020 24.03.2020 Faktúra
DFB0068/20 ubytovanie Starý Smokovec 3.-7.2.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 S Ing.Ján Hlaváček - J.F.Hlaváček 22674195 459,00 € 07.02.2020 24.03.2020 Faktúra
DFB0063/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 392,63 € 07.02.2020 24.03.2020 Faktúra
DFB0062/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 60,19 € 07.02.2020 24.03.2020 Faktúra
DFO0009/20 pobyt Starý Smokovec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 S Ing.Ján Hlaváček - J.F.Hlaváček 22674195 765,00 € 07.02.2020 17.03.2020 Faktúra
DFO0007/20 pedikérske a manikérske služby 1/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 342,50 € 07.02.2020 14.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 »