Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0321/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 181,61 € 29.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0320/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 132,96 € 29.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0319/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 106,60 € 26.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0318/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 NITRAZDROJ a.s. 34098593 291,22 € 25.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0312/20 Škoda Roomster STK a EK Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 100,00 € 24.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0314/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 224,82 € 23.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0313/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 118,89 € 23.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0315/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 250,04 € 22.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0316/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 113,31 € 22.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0310/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 64,81 € 18.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0309/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 16,52 € 18.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0308/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 317,34 € 18.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0307/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 158,94 € 18.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0306/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 66,06 € 17.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0317/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 183,94 € 16.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0304/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 522,30 € 15.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFB0303/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 101,19 € 15.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFB0311/20 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 277,19 € 15.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0305/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 59,59 € 12.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFB0301/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 113,32 € 11.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFB0297/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 93,67 € 09.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFB0299/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 292,59 € 09.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFB0298/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 33,23 € 09.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFB0292/20 stravné poukážky,odmena 5/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Edenred Ticket Service 52005551 253,94 € 08.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFB0300/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 205,50 € 08.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFO0030/20 pedikérske a manikérske služby 5/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 340,10 € 08.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFB0285/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 54,10 € 05.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFB0287/20 konzultácie 2 - 4.6.2020 mzdy 5/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 VEMA, s.r.o., 31355374 33,54 € 04.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFB0286/20 konzultácie 1- 4.6.2020 mzdy 5/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 VEMA, s.r.o., 31355374 33,54 € 04.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFB0289/20 čistiaci prostriedok do umývačky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Gastrolux s.r.o. 36413186 219,48 € 04.06.2020 17.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »