Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0638/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 215,59 € 29.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0636/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 46,59 € 29.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0635/21 podpora webového sídla 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mgr. Peter Slížik - SPTec 51061902 300,00 € 29.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0637/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 318,35 € 29.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0639/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 101,14 € 29.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0632/21 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PRO-TEC Slovakia s.r.o. 44797338 453,98 € 25.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0631/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 152,36 € 25.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0634/21 murárske a maliarske práce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Staga-MG s.r.o. 36825212 2 281,30 € 24.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0624/21 doména webovej stránky 16122021 16122022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Websupport s.r.o. 36421928 15,00 € 24.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0633/21 servisné a revízne činnosti 11/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 225,60 € 23.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0623/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 99,00 € 23.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0628/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 493,21 € 23.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0627/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 85,74 € 23.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0626/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 148,31 € 22.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0622/21 dodávka a montáž PVC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 IBEX - Ivan Blažo 32338449 1 671,74 € 22.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0625/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 96,10 € 22.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0621/21 The Hosting 14122021 14122022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Websupport s.r.o. 36421928 27,54 € 22.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0620/21 servisný úkon inštalácia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sokrates systems s.r.o 51234122 56,26 € 19.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0630/21 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 468,54 € 19.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFO0061/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 820,68 € 19.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0619/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 136,11 € 19.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0615/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 NITRAZDROJ a.s. 34098593 444,57 € 18.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0613/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 69,56 € 18.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0629/21 4G internet Optimal Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 21,50 € 17.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0611/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 19,20 € 16.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0617/21 zber a likvidácia NO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PolyStar s.r.o. 36552119 124,02 € 15.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0614/21 prezúvanie pneumatík 2 vozidlá Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pneuservis - Ľuboš Tóth 41870891 32,39 € 15.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFO0060/21 gely Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 VOLCANO new Krajčovič 33207763 468,00 € 15.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0612/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 181,69 € 15.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFO0059/21 pedikérske a manikérske služby 10/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 339,50 € 15.11.2021 06.12.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »