| DFB0119/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
115,93 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
78,59 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 131,64 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
382,70 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
čistiace a hygienické potreby,VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 608,54 € |
24.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 067,10 € |
23.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
95,50 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
školenie "Špecializované sociálne poradenstvo" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied |
50006134 |
|
680,00 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
demontáž alarmu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Urban Marek - Eldom |
44290276 |
|
65,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
575,14 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
81,10 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
20,22 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
340,66 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
83,88 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
934,80 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/24 |
potraviny PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
572,02 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
769,50 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
952,80 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
strihanie PSS 32024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
400,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
tréningový seminár 5P,konferencia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
480,00 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/24 |
pedikérske a manikérske služby 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
347,80 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
75,83 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
147,60 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 088,34 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
servisné a revízne činnosti 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
356,56 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
vývoz ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
84,00 € |
08.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
plyn flaga náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
137,80 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
88,09 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
