| 26DFBV0323 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
280,67 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0321 |
servisné a revízne činnosti 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
467,40 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0322 |
vyúčtovanie elektrina 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
946,73 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0316 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
390,67 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0317 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 227,73 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0312 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
43,80 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0318 |
oprava tlačiarne Epson |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
106,03 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0313 |
zdravotné potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
27,70 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0314 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
40,13 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0315 |
lieky 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
12,65 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0320 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
630,58 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0319 |
potraviny, VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
111,68 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0307 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 894,99 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0308 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
274,33 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0311 |
odber KO 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
45,88 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0309 |
poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
624,93 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0310 |
mobil 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
158,67 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0306 |
servisná prehliadka,oprava schodisková plošiny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
297,66 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0305 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
415,86 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0303 |
paušál výťah 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
143,27 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0302 |
služby GDPR 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0301 |
služby CO 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0304 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
454,16 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0298 |
rekvalifikačný kurz Mzdy a personalistika |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
35944889 |
|
228,05 € |
30.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0299 |
čistiace a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
252,15 € |
30.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0300 |
adaptér ku kuchynskej váhe |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
37,96 € |
30.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0297 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
470,40 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0295 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
104,96 € |
27.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0296 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
92,36 € |
27.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0294 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
24,77 € |
23.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
