KONZUM Ľuboš Žilka
Informácie
- Názov: KONZUM Ľuboš Žilka
- IČO: 34646710
- Adresa: , 92552 Šoporňa
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0094/15 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre DSS Šoporňa - Štrkovec podľa výberu. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 09.12.2015 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFO0007/15 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 613,90 € | 08.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0073/15 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 889,79 € | 07.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0020/15 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 1 316,00 € | 18.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0149/15 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 987,62 € | 03.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0188/15 | všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 245,88 € | 02.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0027/15 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 1 239,25 € | 31.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0239/15 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 808,16 € | 05.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0040/15 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 728,58 € | 06.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0302/15 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 781,09 € | 23.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0055/15 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 637,72 € | 22.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0434/15 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 1 743,91 € | 04.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0063/15 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 1 094,87 € | 02.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0504/15 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 2 464,32 € | 17.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 00006/2014/DSSŠo | Kúpna zmluva na dodanie tovaru | DSS pre deti a dospelých Šoporňa-Štrkovec | 31824099 | KONZUM - Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 13.02.2014 | 13.02.2014 | 27.03.2014 | Mgr. Mária Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 0031/14 | Objednávame si u Vás biele servítky 8 bal.,jednorazové poháre 2dcl 600ks, na kávu 500ks, jednorazové lyžičky 500ks, biele igelitové tašky 100 ks, Umy 5L 5 bal. pre DSS Šoporňa - Štrkovec. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 03.03.2014 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0445/14 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 857,27 € | 01.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0024/14 | Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby pre DSS Šoporňa - Štrkovec na mesiace 03-04/2014: mikrot. vrecká stredné 10ks, malé 10ks, zaťahovacie vrecia 30bal., mikrot.vrecká do koša tenké 20bal., drôtenky 20ks, krém na ruky 50ks, fixinela | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 07.02.2014 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0041/14 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a hygienu na 5-6 mesiac 2014 podľa vlastného výberu pre DSS Šoporňa - Štrkovec. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 14.04.2014 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0055/14 | Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby na mesiace 06-07/2014 pre DSS Šoporňa - Štrkovec. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 25.06.2014 | 18.12.2018 | Objednávka |