| DFO0051/19 |
pedikérske a manikérske služby 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
339,70 € |
14.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
185,64 € |
14.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
195,72 € |
14.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/19 |
Pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
261,90 € |
14.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
158,65 € |
14.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/19 |
paušál PZS za III štvrťrok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
11.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
76,55 € |
11.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
190,88 € |
10.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
68,44 € |
09.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/19 |
školenie zamestnancov v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
50,00 € |
08.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/19 |
Technická správa 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
84,00 € |
08.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2019/DSSŠo |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb č. 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Šoporňa Štrkovec , 925 52 Šoporňa |
31824099 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,00 € |
07.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Mgr. Mária Tóthová, riaditeľka |
|
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2019/DSSŠo |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Šoporňa Štrkovec , 925 52 Šoporňa |
31824099 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,00 € |
07.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Mgr. Mária Tóthová, riaditeľka |
|
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2019/DSSŠo |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 3 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Šoporňa Štrkovec , 925 52 Šoporňa |
31824099 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,00 € |
07.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Mgr. Mária Tóthová, riaditeľka |
|
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2019/DSSŠo |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 4 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Šoporňa Štrkovec , 925 52 Šoporňa |
31824099 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
329,00 € |
07.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Mgr. Mária Tóthová, riaditeľka |
|
Zmluva |
| DFB0515/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
189,19 € |
07.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
264,66 € |
07.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
159,68 € |
07.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/19 |
overenie váh |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
|
60,00 € |
04.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/19 |
elektro materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ALTIS - Ing.L.Polak |
11709022 |
|
137,90 € |
04.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
