Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
31/2021 Objednávame si u Vás: drogériu v celkovej sume: 29,84 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 29,84 € 16.08.2021 16.08.2021 Objednávka
DFB0126/21 online školenie iSPIN Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Asseco Solutions, a.s. 00602311 135,43 € 12.08.2021 09.09.2021 Faktúra
Zmluva č. 7/2021/DSSŠi Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.645/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 3 645,00 € 10.08.2021 27.08.2021 31.12.2021 26.08.2021 Mgr. Marta Hajdinová riaditeľka Zmluva
DFB0123/21 potraviny 1 dek. august 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 114,59 € 10.08.2021 08.10.2021 Faktúra
30/2021 Objednávame u Vás: vinylové rukavice modré 20 balíkov v celkovej sume : 115,20 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PharmaComp s.r.o. 47358203 115,20 € 04.08.2021 05.08.2021 Objednávka
DFB0122/21 vývoz a likdvidácia nebezp. odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 56,46 € 04.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFB0120/21 vinylové rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PharmaComp s.r.o. 47358203 115,20 € 04.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFB0117/21 RM clean umývací prostriedok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 RM Gastro-JAZ 34153004 39,60 € 02.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFB0124/21 hovory pevná linka 7/21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,77 € 01.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFB0119/21 mobilné hovory júl 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 40,07 € 01.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFB0118/21 odber plyn 8/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 519,00 € 01.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFB0116/21 odber energie za 8/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 128,21 € 01.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFB0121/21 servisné a revízne činnosti 7/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 171,60 € 31.07.2021 09.09.2021 Faktúra
DFB0125/21 vodné 7/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 37,60 € 31.07.2021 09.09.2021 Faktúra
DFB0114/21 obedy za júl 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 613,80 € 31.07.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0112/21 potraviny 3.dek. júl 2021, drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 100,60 € 30.07.2021 09.09.2021 Faktúra
DFB0115/21 mäso, mäsové výrobky júl 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 62,55 € 30.07.2021 09.09.2021 Faktúra
DFB0113/21 internetové pripojenie júl 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,00 € 29.07.2021 08.09.2021 Faktúra
28/2021 Objednávame u Vás: drogériu v celkovej výške 12,19 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 12,19 € 27.07.2021 27.07.2021 Objednávka
29/2021 Objednávame si u Vás: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 RM Gastro- JAZ s.r.o. 34153004 39,60 € 27.07.2021 03.08.2021 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »