Faktúra č. DFB0121/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava
  • IČO: 31824293
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0121/21
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné a revízne činnosti 7/2021
  • Dátum doručenia: 31.07.2021
  • Celková hodnota: 171,60 €
  • Identifikácia objednávky: 9/2021
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
9/2021 Objednávame u Vás: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 11,38 € 08.02.2021 15.02.2021 Objednávka
9/2021 Objednávame u Vás zabezpečenie povinných činností v zmysle cenovej ponuky na rok 2021 v čiastke 171,60 € a celkovej cene 2059,20 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 0,00 € 29.01.2021 15.02.2021 Objednávka
Tlačiť