| DFB0023/26 |
Faktúra za pramenitú vodu fľaše 19 l |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
98,39 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
Faktúra za karnevalové masky - škrabošky k domaľovaniu 180 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
159,85 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
Faktúra za Office Home and Business balík |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
BASTEZU s.r.o. |
54703191 |
|
296,23 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
Faktúra za pohonné hmoty do SMV 1/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
36,18 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
Faktúra za sadu masiek na tvorenie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
fineola s.r.o. |
56683286 |
|
81,50 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
Faktúra za online školenie PAM VEMA |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
98,40 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
elektrina hlavná budova 2/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 126,91 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
Faktúra za prednášku na tému Vzácne muchy a iné potvory |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia |
00679097 |
|
65,00 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
Dobropis za plyn 1.7.2025-31.12.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-59,99 € |
02.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
Faktúra za polročný prístup VSSR 23.2.26-22.8.26 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
147,60 € |
29.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
Faktúra za odbornú prehliadku a revízie el. náradia, spotrebičov a el. zariadení |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
3 004,95 € |
26.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
Faktúra za HP AIO ProStudio - Office Home and Business balík |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
BASTEZU s.r.o. |
54703191 |
|
1 493,46 € |
23.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
Faktúra za perá s potlačou ZSM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
National Pen |
000000 |
|
563,32 € |
22.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
Faktúra za workshop Uchiwa materiál, lektorský poplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
FANASIA |
42133297 |
|
120,00 € |
22.01.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
Dobropis z dôvodu zmeny v objednávke - fa FreePort |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
FreePort, s. r. o. |
44165684 |
|
-8,53 € |
20.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
Faktúra za vodné, stočné, zrážkové vody od 03.11.2025 do 31.12.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 123,30 € |
19.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
Faktúra za servis Citroen Berlingo TT246FV |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
442,62 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
Faktúra za workshop Uchiwa materiál, lektorský poplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
FANASIA |
42133297 |
|
110,00 € |
19.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
Faktúra za revíziu hasiacich prístrojov, hydrantov a pož. uzáverov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Richard Junas - FIRESTOP SHP |
41151852 |
|
1 596,54 € |
16.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
Faktúra za prenájom optických vlákien za 1. Q. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
179,89 € |
15.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
429,82 € |
14.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
inštitucionálne členstvo pre rok 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský komitét ICOM |
30814057 |
|
447,00 € |
13.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
Ochranné osobné pracovné prostriedky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Lukáš Minarovič - J&M OOPP |
43617603 |
|
182,93 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
Faktúra za opakované dodanie energie encare |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 126,91 € |
01.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
