| DFB0050/26 |
Vedenie účtovníctva 02/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 500,00 € |
05.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
Tlač plagátov do Cityligtov 03/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
Telefónne poplatky a internet 02/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,18 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
Pohonné hmoty do SMV 02/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
15,81 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
Výmena rozvádzača R10 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
805,77 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Členský poplatok za rok 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
70,21 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
Elektrina - opakované plnenie - hlavná budova 03/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 126,91 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
45,00 € |
26.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
98,40 € |
25.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
156,19 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Benjamin Janiska BEN |
34670602 |
|
223,40 € |
23.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská televízia a rozhlas |
56398255 |
|
351,78 € |
16.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
LITA, autorská spoločnosť |
00420166 |
|
581,68 € |
13.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
2 189,25 € |
13.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
330,00 € |
13.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV |
00166979 |
|
100,00 € |
11.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
10.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 842,59 € |
10.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
09.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
739,96 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
11,07 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
Faktúra za služobné mobily, mobilný internet a sim karty v hlásičoch požiarov - 01/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
361,01 € |
06.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
Faktúra za periodickú činnosť technika BOZP,PO,CO - 01/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
05.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
Faktúra za telefónne poplatky a internet 01/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,18 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
Faktúra za pramenitú vodu fľaše 19 l |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
98,39 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
Faktúra za karnevalové masky - škrabošky k domaľovaniu 180 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
159,85 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
Faktúra za Office Home and Business balík |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
BASTEZU s.r.o. |
54703191 |
|
296,23 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
Faktúra za pohonné hmoty do SMV 1/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
36,18 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
Faktúra za sadu masiek na tvorenie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
fineola s.r.o. |
56683286 |
|
81,50 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
