| DFB0209/26 |
Elektrina - vyúčtovanie 01. 01. 2026 - 09. 08. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-0,35 € |
12.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
Nákup náramkov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Euroko, spol. s r.o. |
36591688 |
|
23,56 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
Tlač plagátov do Citylightov 08/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
Technická podpora k aplikačnému programovému vybaveniu do 31. 08. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
|
59,04 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
Faktúra za periodickú činnosť technika BOZP,PO,CO - 07/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
Kontrola a revízia komínov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Diana Kosnáčová - KOMINÁRSTVO |
50995561 |
|
112,50 € |
10.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
Faktúra za polročný prístup VSSR 23.8.26-22.2.27 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
147,60 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
Nákup lampiónov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
balón - pártysk, s.r.o. |
47075121 |
|
80,00 € |
07.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
Poplatok za služobné mobily mobilný internet a SIM karty v hasičských hlásičoch - 07/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
372,87 € |
07.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
Oprava počítača |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
130,00 € |
07.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
Telefónne poplatky a internet 07/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,22 € |
07.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
Pohonné hmoty do SMV 07/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
70,56 € |
07.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
Elektrina - vyúčtovanie 07/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-159,02 € |
07.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
Elektrina - opakované plnenie - hlavná budova 08/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 163,76 € |
07.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
čistenie a monitoring dažďových zvodov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
166,05 € |
07.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
Vedenie účtovníctva 07/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 500,00 € |
07.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
Sada kreatívnych masiek pre mačky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Frever trade, s. r. o |
25871480 |
|
38,95 € |
04.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
Vývoz kontajnera |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
332,10 € |
29.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
Autorský program "V čipkách perlách a zlate" |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Spoločnosť pre obnovu a rekonštrukciu historických bojových umení a historického tanca FRINGIA |
42415926 |
|
1 700,00 € |
29.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
Ušitie kimona na mieru |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ganryu-jima dojo |
55344241 |
|
150,00 € |
28.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
Prvé číslo novín Západoslovenské múzeum |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
270,60 € |
27.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
PR služby v mesiaci júl |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
VAŠA STORY s. r. o. |
56740395 |
|
650,00 € |
27.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
Zlúčenie prípojných bodov pre prenos obrazu vrátane dodatočnej kabeláže pre kamerový systém |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
1 198,91 € |
27.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
Kurz Múzejná pedagogika 2026/2027 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
80,00 € |
22.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
Nákup pevných a ohybných magnetiek |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mgr. Katarína Boháčková |
46638377 |
|
515,00 € |
21.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
Pohonné hmoty do SMV 06/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
52,96 € |
17.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
Zrušenie starej nefunkčnej vodovej prípojky v pivnici Domu Hudby M. Š. Trnavského v Trnave |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ART RESTAURO SK s.r.o. |
46545701 |
|
923,73 € |
16.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
Dodanie a montáž textilnej podlahoviny |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Podlahy WORK s.r.o. |
47714174 |
|
1 084,88 € |
15.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
Vodné, stočné, zrážkové vody za obdobie 01. 04. 2026 - 30. 06. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 630,12 € |
15.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
PR služby v mesiaci jún |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
VAŠA STORY s. r. o. |
56740395 |
|
650,00 € |
14.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
