| DFB0096/26 |
Nákup materiálu - rámčeky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
450,55 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
Elastické poťahy SKIRTING na skladací stôl |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TENTino, s.r.o. |
25950525 |
|
118,37 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
PR služby v mesiaci apríl |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
VAŠA STORY s. r. o. |
56740395 |
|
650,00 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
Nákup sadrových odliatkov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Zverky Slovakia s.r.o. |
35940743 |
|
307,50 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
Konferenčný poplatok za konferenciu Conservation science Technology and industry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská chemická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied |
00178900 |
|
130,00 € |
22.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Deratizácia vnútorných priestorv |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DDD SERVIS - Radoslav Grman |
53445660 |
|
123,00 € |
21.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
Nákup materiálu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
CREATIV - HAND, s.r.o. |
52401332 |
|
54,60 € |
20.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
Nákup odborných publikácií |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská technická univerzita Bratislava |
00397687 |
|
94,64 € |
15.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
Vodné, stočné, zrážkové vody za obdobie 01. 01. 2026 - 31. 03. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 654,14 € |
15.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
Faktúra za periodickú činnosť technika BOZP,PO,CO - 03/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
FA za materiál |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
443,67 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
Prezutie pneumatík na SMV |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
45,01 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
Elektrina - vyúčtovanie 03/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
124,34 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
Tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 03/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-199,03 € |
09.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
Poplatok za služobné mobily mobilný internet a SIM karty v hasičských hlásičoch - 03/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
365,96 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za rok 2025 - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-36 811,94 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
Dobropis k dokladu č. 260170322 - zľava z ceny tepla |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-692,38 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
Telefónne poplatky a internet 03/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,25 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
Pohonné hmoty do SMV 03/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
136,58 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
Stredy u Schneidra - prehliadka - 25. 03. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
90,00 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
Pramenitá voda fľaša 19l |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
81,99 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
Faktúra za prenájom optických vlákien za 2. Q. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
179,89 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
Stredy u Bernoláka - prehliadka - 11. 03. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
180,00 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
Elektrina - opakované plnenie - hlavná budova 04/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 163,76 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
Mesačná a 1/4 ročná kontrola EPS - Hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PAVOL Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
332,10 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova, Knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PAVOL Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
399,75 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
Občerstvenie na Valné zhromaždenie Trnava Tourism 25. 03. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
117,00 € |
31.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
Vývoz kontajnera |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
209,10 € |
31.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
Tlač plagátov do Citylightov 04/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
PR služby v mesiaci marec |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
VAŠA STORY s. r. o. |
56740395 |
|
650,00 € |
25.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
