| DFB0054/25 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 03/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova,Knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
369,00 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
mesačná a 1/4 ročná kontrola EPS - Hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
307,50 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
tepelná energia - vyúčtovanie za rok 2024 - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-42 301,67 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
elektrina - 04/2025 opakované plnenie - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 346,57 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
pramenitá voda 19l fľaše |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
63,08 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
jarná deratizácia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DDD SERVIS - Radoslav Grman |
53445660 |
|
92,25 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
predplatné časopisu - Múzeum na r. 2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
21,04 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
servis IT a nákup výpočtovej techniky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
786,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
online školenie PAM - mzdová účtovníčka |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
publikácia - Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
predĺženie hostingového balíka od 5.4.2025-4.4.2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
WebCreators, s. r. o. |
45329702 |
|
112,18 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
termo pásky do tlačiarne-pokladničný systém |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RM-TES s.r.o. |
31415237 |
|
39,16 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
odborná prehliadka a osborné skúšky PSN v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
442,80 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
členský preukaz ZMS - 3 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Zväz múzeí na Slovensku |
42013143 |
|
9,00 € |
14.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
teplená energia - hlavná budova - vyúčtovanie 02/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 188,24 € |
12.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
vývoz kontajnera |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
196,80 € |
11.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
transfer domény zsmuzeum |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
WebCreators, s. r. o. |
45329702 |
|
13,53 € |
11.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
elektrická energia - vyúčtovanie za 02/2025 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
320,90 € |
10.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
nákup knihy do Knižnice |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Občianske združenie GALANTA LITERÁRNA |
37990268 |
|
15,00 € |
07.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
poplatok za používanie mobilných telefónov, mobilný internet a sim karty v hlásičoch - 02/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
354,87 € |
06.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 02/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici múzea - 02/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,23 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
pohonné hmoty do SMV - 02/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
60,46 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
elektrina - 03/2025 záloha - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 346,57 € |
03.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
pultová vitrína |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Legat Trade, s.r.o. |
27770494 |
|
1 580,69 € |
27.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
doprava |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Legat Trade, s.r.o. |
27770494 |
|
157,30 € |
27.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
Vývoz kontajnera |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
405,90 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
vývoz kontajnera |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
405,90 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
servisná a systémová podpora dochádzkového systému Aktion za rok 2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
EFG Slovakia, s.r.o. |
36224464 |
|
122,40 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
