| DFB0039/25 |
vývoz kontajnera |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
196,80 € |
11.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
transfer domény zsmuzeum |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
WebCreators, s. r. o. |
45329702 |
|
13,53 € |
11.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
elektrická energia - vyúčtovanie za 02/2025 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
320,90 € |
10.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
nákup knihy do Knižnice |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Občianske združenie GALANTA LITERÁRNA |
37990268 |
|
15,00 € |
07.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
poplatok za používanie mobilných telefónov, mobilný internet a sim karty v hlásičoch - 02/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
354,87 € |
06.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 02/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici múzea - 02/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,23 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
pohonné hmoty do SMV - 02/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
60,46 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
elektrina - 03/2025 záloha - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 346,57 € |
03.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
pultová vitrína |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Legat Trade, s.r.o. |
27770494 |
|
1 580,69 € |
27.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
doprava |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Legat Trade, s.r.o. |
27770494 |
|
157,30 € |
27.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
Vývoz kontajnera |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
405,90 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
vývoz kontajnera |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
405,90 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
servisná a systémová podpora dochádzkového systému Aktion za rok 2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
EFG Slovakia, s.r.o. |
36224464 |
|
122,40 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
odborná skúška výťahu po 3 rokoch v Hlavnej budove |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
276,00 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
revízia výťahu v Hlavnej budove - 1-Q.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
98,40 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
aktualizácia rozpočtu na rekonštrukciu záhrady |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Katarína Šinská |
43203337 |
|
250,00 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
tepelná energia - 01/2025 vyúčtovanie Hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 051,75 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET za 1.Q.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
330,00 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
drobné elektromontážne práce |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
396,22 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
elektrina - 01/2025 vyúčtovanie Hlavná budova,Knižnica,Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
289,01 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
rozšírenie kamerového systému - expozícia, chodba |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
1 183,26 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
poplatky za služobné mobily, sim karty v hlásičoch a mobilný internet - 01/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
355,87 € |
06.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 01/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
poplatky za všetky evné linky a internet v Knižnici - 01/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,23 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
pohonné hmoty do SMV - 01/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
13,10 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
plyn - vyúčtovanie za rok 2024- Hlavná budova (administratíva) - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-105,73 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
elektrina - 02/2025 záloha - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 343,61 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
členský poplatok za rok 2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
členský príspevok na rok 2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
300,00 € |
31.01.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
