| DFB0181/25 |
účatnícky popltok-online školenie mzdová účtovníčka |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seminária, s.r.o |
26426218 |
|
195,57 € |
02.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 08/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
02.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
elektrina - 09/2025 opakované plnenie - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 346,57 € |
01.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
úprava webových stránok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Emanuel Uváčik |
51135019 |
|
510,00 € |
26.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
revízia plynových kotlov v budhovách-Knižnica,Mpzeum knižej kultúry,Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ATREV s.r.o. |
481900800 |
|
713,40 € |
26.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
revízie 5 ks komínov na všetkých budovách ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Diana Kosnáčová - KOMINÁRSTVO |
50995561 |
|
112,50 € |
21.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
revízia výťahu v Hlavnej budove - 3.Q.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
98,40 € |
19.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
vedenie kurzu Modelovania z hliny |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Michal Horník - VÝROBA KERAMIKY |
37569295 |
|
70,00 € |
19.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Rekonštrukcia a doplnenie detekčných prvkov EZS v Hlavnej budove ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
4 949,45 € |
19.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
koncert v kostole na sviatok Nanebovzatia Panny Márie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave |
36092665 |
|
400,00 € |
18.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET za 3.Q.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
330,00 € |
18.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
tlač plagátov do citilightov-07/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
14.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
technická podpora pokladničného systému do 31.8.2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
|
56,58 € |
12.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 07/2025 (preplatok) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 659,31 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
elektrická energia - vyúčtovanie za 07/2025 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby (preplatok) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-341,66 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
tlač plagátov do citilightov-07/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
07.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet a sim krty v hlásičoch požiarov - 07/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
361,01 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
vyúčtovanie za plyn 01-06/2025 - malý kotol administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-55,09 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
tlač a grafika - Pracovný list Agáta a Justína - náklad 650 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
400,00 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
poplatok za pevné linky a internet v knižnici - 07/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,44 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
pohonné hmoty do SMV a kosačky - 07/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
95,55 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
drobné elektroinštalačné práce |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
672,20 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
revízie bleskozvodov na všetkých budovách ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
2 349,92 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
pramenitá voda 19l fľaše, sanitácia dávkovača |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
92,24 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 07/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
polročný prístup - VSSR |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
147,60 € |
31.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
333,87 € |
29.07.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
služby knižnice-MVS |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
3,50 € |
23.07.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
vodné,stočné,zrážkové vody od 1.4.2025 do 30.6.20256 - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 278,23 € |
23.07.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
prednáška k výstave Podmorský svet |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Berešík Q-cert |
54390541 |
|
50,00 € |
21.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
