| DFB0086/25 |
elektrická energia - vyúčtovanie za 04/2025 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby (preplatok) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-271,39 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
dodanie knihy - Základy puncológie a základy zdobenia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Peter Mišík - ZLATNÍCTVO AURAR |
10933107 |
|
46,00 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 04/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet a sim krty v hlásičoch požiarov - 04/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
354,87 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
nákup pohonných hmôt do SMV a traktorovej kosačky - 04/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
77,72 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
poplatok za pevné linky a internet v knižnici - 04/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,22 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
revízia výťahu v Dome Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
191,27 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
elektrina - 05/2025 opakované plnenie - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 346,57 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
dezinsekcia depozitárov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
BIODECONTA spol. s.r.o. |
31437711 |
|
615,00 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
324,29 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
výpožička súkromnej zbierky na výstavu Podmorksý svet |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Berešík Q-cert |
54390541 |
|
740,00 € |
29.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
úprava celosklených vchodových dverí v hlavnej budove |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
1 230,00 € |
28.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
kancelárske potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
2 037,26 € |
28.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
WD GOLD Enterprise - 1 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
872,00 € |
25.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Synology Disk Station, WD GOLD Enterprise |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
1 082,00 € |
25.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
pramenitá voda 19l fľaše |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
77,10 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
vodné,stočné,zrážkové vody od 1.1.2025 do 31.3.20256 - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 325,41 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
tlač plagátov do citilightov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
náradie na podujatie Noc v múzeu a paleontologickú dielňu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
60,02 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
prenájom optických vlákien za 2.Q.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
179,89 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
prezutie a vyváženie pneumatík na SMV |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
36,00 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 03/2025 - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 753,40 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet a sim krty v hlásičoch požiarov - 03/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
354,87 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
silikónový kaučuk - materiál na paleontologickú dielňu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
WADART, s. r. o. |
56437137 |
|
79,10 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
elektrina - 03/2025 vyúčtovanie - Hlavná budova, Knižnica, Dom Hudby - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-53,17 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
lektorovanie kurzu zdobenia kraslíc technikou odrôtovania - kreatívna dielňa 5.4.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Marta Mesárošová |
45649910 |
|
130,00 € |
05.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
poplatok za pevné linky a internet v knižnici - 03/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,18 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
nákup pohonných hmôt do SMV - 03/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
80,37 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
kinetický piesok do paleontologickej dielne |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Cvenček |
53747780 |
|
30,90 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
teplená energia - vyúčtovanie za rok 2024- prplatok (dobropis k fa.č.250170282) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-628,42 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
