| DFB0100/25 |
monodráma-Stredy u Schneidra za 04/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
225,00 € |
21.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
benzín do traktorovej kosačky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
18,52 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
občerstvenie na Noc múzeí a galérií - večera |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
186,00 € |
20.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
pramenitá voda 19l fľaše, plastové poháre |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
166,86 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
tlač posterov - výstava Podmorský svet |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
349,94 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
tlač plagátov do citilightov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
odborná prehliadka výťahu v Hlavnej budove - 2.Q.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
98,40 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
maľovanie na tvár - Noc múzeí a galérií |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Andrea Klváčková - Zabkasworld |
53939263 |
|
200,00 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
tonery |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
328,13 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
realizácia architektonickej jednokolovej súťaže návrhov na projektovú dokumentáciu k expozícii Najstaršie dejiny |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
500,00 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET za 2.Q.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
330,00 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
občerstvenie na Noc múzeí a galérií - pagáče |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
140,42 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
servis výpočtovej techniky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
126,00 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 04/2025 (preplatok) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 950,98 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
elektrická energia - vyúčtovanie za 04/2025 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby (preplatok) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-271,39 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
dodanie knihy - Základy puncológie a základy zdobenia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Peter Mišík - ZLATNÍCTVO AURAR |
10933107 |
|
46,00 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 04/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet a sim krty v hlásičoch požiarov - 04/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
354,87 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
nákup pohonných hmôt do SMV a traktorovej kosačky - 04/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
77,72 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
poplatok za pevné linky a internet v knižnici - 04/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,22 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
revízia výťahu v Dome Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
191,27 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
elektrina - 05/2025 opakované plnenie - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 346,57 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
dezinsekcia depozitárov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
BIODECONTA spol. s.r.o. |
31437711 |
|
615,00 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
324,29 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
výpožička súkromnej zbierky na výstavu Podmorksý svet |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Berešík Q-cert |
54390541 |
|
740,00 € |
29.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
úprava celosklených vchodových dverí v hlavnej budove |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
1 230,00 € |
28.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
kancelárske potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
2 037,26 € |
28.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
WD GOLD Enterprise - 1 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
872,00 € |
25.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Synology Disk Station, WD GOLD Enterprise |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
1 082,00 € |
25.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
pramenitá voda 19l fľaše |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
77,10 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
