| DFB0013/24 |
vodné,stočné,zrážkové vody - 10-12/2023 - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 151,92 € |
01.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
elektrina - 12/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
540,23 € |
01.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
elektrina - 01/2024 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
800,95 € |
01.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
elektrina - 01/2024 Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,51 € |
01.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
plyn 09-12/2023 - vyúčtovanie - Knižnica, Dom hudby, MKK - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 266,56 € |
01.01.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
elektrina - 01-12/2023 vyúčtovanie - Dom Hudby - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-76,47 € |
01.01.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
elektrina - 01-12/2023 vyúčtovanie - Dom hudby - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-9,10 € |
01.01.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
elektrina - 01-12/2023 vyúčtovanie - Múzeum knižnej kultúry - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-172,64 € |
01.01.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
