| DFB0092/24 |
elektrina - 02/2024 - Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
800,95 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
elektrina - 02/2024 Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,51 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
vodné,stočné,zrážkové vody - od 1.1. - 31.3.2024 - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 341,85 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
odborná prehliadka a skúšky PSN, úprava sortware PSN - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
426,00 € |
21.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
grafické práce+inštalácia - expozícia Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ZEBRA STUDIO s. r. o. |
52158349 |
|
360,00 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
pohonné hmoty do SMV - 03/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
48,77 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
propagačné video - expozícia Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
100,00 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
predĺženie registrácie domény od 10.4.2024-9.4.2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
16,68 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
elektromontážne práce |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
329,45 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
obnčerstvenie na vernisáž expozície Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
599,99 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
Voice over do expozície Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ZEBRA STUDIO s. r. o. |
52158349 |
|
3 000,00 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
publikácia - Fenomén Lúčnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Umelecký súbor Lúčnica |
00164828 |
|
30,00 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
grafické práce a inštalácia na expozícii Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ZEBRA STUDIO s. r. o. |
52158349 |
|
552,00 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
tanečný a hudobný program na vernisáži Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
REMINISCENCIE - súbor historického tanca a hudby |
37845802 |
|
1 000,00 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
auditorské služby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Katarína Hlavatá |
52692124 |
|
400,00 € |
08.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
výroba cechovej truhlice do výstavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
582,00 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
tepelná energia - Hlavná budova - vyúčtovanie 02/2023 - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 496,00 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásičoch EPS a sim karty v hlásičoch EZS - 03/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
277,50 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
softvér Microsoft 365 Personal - obnova licencie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
34,90 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
softvér Microsoft 365 Personal - obnovenie licencie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
34,90 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
pohonné hmoty do SMV - 02/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
47,15 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
seminár - Ročné zúčtovanie dane |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
54,00 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
elektrina - 02/2024 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
55,66 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,52 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 02/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
predplatné časopisu - Múzeum 1-4/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
13,60 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
pramenitá voda, poháre |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
100,92 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
kvalifikovaný certifikát pre e-pečať |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
36,00 € |
27.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
úprava software systému PSN v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
78,00 € |
26.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
sken priečelí univerzitných budov do expozície Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Esztergomi Foszékesegyházi Konyvtár |
00000000 |
|
7,83 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
