| DFB0120/24 |
žiarovky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
195,96 € |
03.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
elektrina - 05/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
146,72 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
elektrina - 06/2023 - Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
800,95 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
elektrina - 06/2024 Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,51 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 05/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,79 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 05/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
rozšírenie kamerového systému v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
459,96 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
pramenitá voda- 19l fľaše |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
103,87 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
revízia výťahu za I.Q.2024 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
186,60 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
entomologické krabice a mikroskúmavky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Miloš Machálik |
35303999 |
|
363,80 € |
29.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
servis registračnej pokladnice |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
68,40 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
občerstvenie pre zamestnancov na Noc múzeí 18.5.2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
301,00 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
tlač na PVC dosky k výstave Osemnáste storočie slovom a obrazom |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
799,00 € |
17.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
služby počítačovej siete SANET - 2. Q. 2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
330,00 € |
16.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
odborná prehliadka výťahu 2. Q. 2024 - Hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
96,00 € |
13.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
vypracovanie jednopólových schém do el. rozvádzačov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
264,00 € |
09.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
tepelná energia - 04/2024 hlavná budova - vyúčtovanie - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-239,99 € |
07.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 04/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
07.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - od 4.5.2024-3.6.2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
281,38 € |
06.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
pohonné hmoty do SMV, benzín do kosačky, voda do ostrekovačov - 02/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
179,54 € |
03.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
tlač k výstave Uhorská kráľovská koruna |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
223,68 € |
02.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
výroba strojanu na preparát zubra |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Martin Bednár |
47433795 |
|
648,00 € |
02.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
rezanie plexiskla vodným lúčom |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
K-KONTROL, spol. s r.o. |
36234851 |
|
114,00 € |
01.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
tepelná energia za r. 2023 - zľava z ceny tepla - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 311,48 € |
01.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
elektrina - 04/2024 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
258,61 € |
01.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
elektrina - 05/2024 - Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
800,95 € |
01.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
elektrina - 05/2024 Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,51 € |
01.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 04/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,60 € |
01.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
služby MVS |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
8,00 € |
01.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
pramenitá voda, plastové poháre |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
104,40 € |
01.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
