| DFB0187/24 |
tepelná energia - 07/2024 Hlavná budova - vyúčtovanie - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 007,67 € |
12.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
grafické práce a tlače k oslavám 80. výročia SNP |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
320,00 € |
12.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
programátorské služby - webová stránka |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Uváčik Emanuel, Ing. |
51135019 |
|
195,00 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
fotografovanie podujatia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Jana Veselská |
48063321 |
|
350,00 € |
08.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
revízia výťahu v Hlavnej budove - 3.Q.2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
96,00 € |
07.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
tlačiareň Epson + inštalacia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ivan Kozák - K & H Predaj a servis kancelárskej techniky |
22707042 |
|
632,50 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
264,60 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hrásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - od 4.8.2024-3.9.2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
284,44 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
pohonné hmoty do SMV, kosačky a umývanie SMV - 07/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
92,14 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
elektrina - 07/2024 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-109,52 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 07/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
elektrina - 08/2023 - Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
800,95 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
elektrina - 08/2023 - Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,51 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 07/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,56 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
revízia výťahu v Dome hudby - 2.Q.2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
186,60 € |
01.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
hudobné vystúpenie na vernisáži "Medzi životom a smrťou" |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavský komorný orchester - občianske združenie |
36089010 |
|
150,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
inštalácia tlačiarne, termopásky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
57,29 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
tlačiareň Epson - lektorské oddelenie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
202,80 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
pramenitá voda - 19 l fľaše |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
70,68 € |
01.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
tlač Múzejné noviny |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
264,00 € |
30.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
kurz modelovania z hliny |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KERAMIKA Róbert Šťastný |
00000000 |
|
100,00 € |
27.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
VSSR - polročný prístup |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
144,00 € |
22.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
externý USB |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
80,00 € |
15.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
oprava traktrovej kosačky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
548,70 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
úprava webových sránok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Uváčik Emanuel, Ing. |
51135019 |
|
75,00 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
preklad do AJ k výstave "Kde bolo tam bolo" |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mgr. Mariana Hyžná, PhD. - preklady |
55745326 |
|
400,00 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
pokladničný systém - počítač s príslušenstvom, boločková tlačiareň, software, služby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
1 695,60 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
tepelná energia - 06/2024 vyúčtovanie - Hlavná budova - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 007,67 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - od 4.7.2024-3.8.2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
285,50 € |
06.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
pohonné hmoty do SMV a kosačky - 06/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
86,94 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
