DFB0072/24 |
dodávka a montáž komunikátora EZS a EPS - Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
298,78 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/24 |
mesačná a 1/4 ročná kontrola EPS - Hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
264,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/24 |
pravidelná 1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova,Knižnica, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
334,63 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/24 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 03/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/24 |
kancelársky softvér Microsoft 365 Personal - elektronická licencia 2 ks - obnova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
69,80 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/24 |
výroba dosky do expozície Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mgr.art. Rastislav Čeleďa - PROGRES reklama |
37036106 |
|
234,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/24 |
elektrina - 03/2024 - Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
800,95 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/24 |
elektrina - 03/2024 Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,51 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
elektrina - 02/2024 - Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
800,95 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/24 |
elektrina - 02/2024 Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,51 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/24 |
vodné,stočné,zrážkové vody - od 1.1. - 31.3.2024 - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 341,85 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/24 |
odborná prehliadka a skúšky PSN, úprava sortware PSN - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
426,00 € |
21.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/24 |
grafické práce+inštalácia - expozícia Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ZEBRA STUDIO s. r. o. |
52158349 |
|
360,00 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24 |
pohonné hmoty do SMV - 03/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
48,77 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/24 |
propagačné video - expozícia Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
100,00 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24 |
predĺženie registrácie domény od 10.4.2024-9.4.2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
16,68 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/24 |
elektromontážne práce |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
329,45 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
obnčerstvenie na vernisáž expozície Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
599,99 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/24 |
Voice over do expozície Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ZEBRA STUDIO s. r. o. |
52158349 |
|
3 000,00 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/24 |
publikácia - Fenomén Lúčnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Umelecký súbor Lúčnica |
00164828 |
|
30,00 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/24 |
grafické práce a inštalácia na expozícii Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ZEBRA STUDIO s. r. o. |
52158349 |
|
552,00 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/24 |
tanečný a hudobný program na vernisáži Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
REMINISCENCIE - súbor historického tanca a hudby |
37845802 |
|
1 000,00 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/24 |
auditorské služby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Katarína Hlavatá |
52692124 |
|
400,00 € |
08.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/24 |
výroba cechovej truhlice do výstavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
582,00 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/24 |
tepelná energia - Hlavná budova - vyúčtovanie 02/2023 - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 496,00 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/24 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásičoch EPS a sim karty v hlásičoch EZS - 03/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
277,50 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/24 |
softvér Microsoft 365 Personal - obnova licencie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
34,90 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/24 |
softvér Microsoft 365 Personal - obnovenie licencie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
34,90 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/24 |
pohonné hmoty do SMV - 02/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
47,15 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/24 |
seminár - Ročné zúčtovanie dane |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
54,00 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |