| DFB0216/24 |
preklad do AJ za účelom vydania publikácie Krehké svety, maľba na skle |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mgr. Mariana Hyžná, PhD. - preklady |
55745326 |
|
45,00 € |
09.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
výmena ústredne EZS v budove Knižnice |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
1 122,66 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
tepelná energia - 08/204 - vyúčtovanie hlavná budova - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 007,67 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - od 4.8.2024-3.9.2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
284,44 € |
06.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
programátorské služby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Emanuel Uváčik |
51135019 |
|
165,00 € |
04.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
hudobné vystúpenie na podujatí Oslavy 80. výročia SNP |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Barbora Medeková |
00000000 |
|
365,00 € |
03.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
hudobné vystúpenie na podujatí Oslavy 80. výročia SNP |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Andrea Kružliaková |
00000000 |
|
370,00 € |
03.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
pohonné hmoty do SMV - 08/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
58,83 € |
03.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
odborná prehliadka a odborné skúšky PSN GPRS - Hlavná budova, Dom hudby a Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
795,60 € |
03.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
odborná prehliadka a odborná skúška PSN v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
536,40 € |
03.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
hudobné vystúpenie na podujatí Oslavy 80. výročia SNP |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Kristína Uhlíková |
00000000 |
|
365,00 € |
03.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
elektrina - 08/2024 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-37,37 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
výmena nefunkčných hlásičov EPS |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
3 060,00 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 08/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
sprievodný program ku krajským oslavám 80. výročia SNP |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Klub vojenskej histórie Trnavská posádka, Mgr. Martin Ostrovský |
50529048 |
|
8 300,00 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
elektrina - 09/2023 - Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,51 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
elektrina - 09/2023 - Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
800,95 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 08/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,92 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
číre pexisko na výstavu SNP |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Artea No. 1, s.r.o. |
36221830 |
|
370,44 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
Synology, Seagate IronWolf |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
569,92 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
USB - APC Back-UPS |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
285,00 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
pramenitá voda |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
70,68 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
žiarovky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
42,44 € |
28.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
znalecký posudok na archeologické nálezy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mgr. Ján Haruštiak |
42377561 |
|
160,00 € |
26.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
vyhotovenie vlajok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mgr.art. Rastislav Čeleďa - PROGRES reklama |
37036106 |
|
207,60 € |
26.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
oprava služobného motorového vozidla - výmena akumulátora |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
166,12 € |
22.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
pohonné hmoty do SMV - 08/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
32,50 € |
19.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET - 3.Q.2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
330,00 € |
16.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
revízia plynových kotlov a expanzných nádrží |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ATREV s.r.o. |
481900800 |
|
768,00 € |
15.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
elektromontážne práce - výmena osvetlenia v expozícii |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
2 200,75 € |
14.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
