| DFB0151/24 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - od 4.7.2024-3.8.2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
285,50 € |
06.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
pohonné hmoty do SMV a kosačky - 06/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
86,94 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
prenájom optických vlákien za 3.Q.2024 ZsM-MTF STU |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
175,50 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
kancelársky softvér Microsoft 365 - elektronická licencia-obnova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
43,90 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
tlač farebná k výstave "Kde bolo tam bolo" |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
1 821,36 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
tlač k výstave "Kde bolo tam bolo" - PVC dosky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
815,10 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
elektrina - 06/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-97,34 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
elektrina - 07/2024 Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,51 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
elektrina - 07/2023 - Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
800,95 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 06/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,53 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
tlač k výstave "Štefánik" |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
81,60 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 06/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
kancelársky softvér Microsoft 365-elektronická licencia obnova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
43,90 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
pramenitá voda - 10 fliaš |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
70,68 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
vodné,stočné,zrážkové vody od 1.4.2024-30.6.2024 - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 336,94 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
Preklad textov k výstave "Kde bolo, tam bolo...Skryté poklady Slovenska" do NJ |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mag. phil. Karolína Šajánková |
44063687 |
|
400,00 € |
26.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Mesačná a 1/4 ročná kontrola EPS |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
264,00 € |
25.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova, Kninžnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
403,37 € |
25.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
hrnčiarska hlina červená 15 kg |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
17,90 € |
18.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
oprava výťahu v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
487,68 € |
17.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
úprava webových stránok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Uváčik Emanuel, Ing. |
51135019 |
|
60,00 € |
12.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
tepelná energia - 05/2024 Hlavná budova - vyúčtovanie - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 382,64 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
dodávka a montáž komunikátora EZS do Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
728,40 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
odborná prehliadka a odborné skúšky PSN v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
348,00 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
dezinsekcia piestorov-depozitárov-Hlavná budova,MKK,Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
BIODECONTA spol. s.r.o. |
31437711 |
|
2 400,00 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
nákup na lektorské oddelenie - chladnička,mikrovlnka,rýchlovarné kanvice |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
256,87 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - 06/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
287,52 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
divadelné predstavenie na podujatí Noc múzeí |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Občianske združenie divadelná skupina teatro ORLUS |
42399599 |
|
300,00 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
tonery |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
407,16 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
kancelársky papier |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
420,59 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
