| DFB0263/24 |
SSD disk |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
98,40 € |
08.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
SSD disk |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
141,00 € |
08.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
USB blue |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
109,20 € |
08.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
služby informačného technika |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
180,00 € |
08.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
tepelná energia - 09/2024 Hlavná budova-vyúčtovanie - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 940,78 € |
07.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
kancelárske potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
60,36 € |
04.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
elektrina - 09/2024 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-98,55 € |
01.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
vodné,stočné,zrážkové vody od 1.7.2024 - 30.9.2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 379,92 € |
01.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
tlač - banner, visačky, plagáty,roll up - 70.výročie ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
696,30 € |
01.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
fotografické služby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Jana Veselská |
48063321 |
|
350,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
divadelné predstavenia na oslavách 70.výročia ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
850,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
divadelné predstavenia na oslavách 70.výročia ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská mediálna s. r. o. |
55463461 |
|
600,00 € |
01.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
darčekové predmety-70.výročie ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o. |
45885648 |
|
828,06 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
seminár PAM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
96,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
vyhotovenie rešerše |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská televízia a rozhlas |
56398255 |
|
12,00 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
hudobná produkcia na podujatí 70.výročie ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Graeme Mark Donaldson |
46933115 |
|
250,00 € |
23.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
zákusky do Candy baru na oslavu 70. výročia ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Fantastic Four. s.r.o. |
53723864 |
|
379,01 € |
22.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
dovoz, odvoz, montáž a demontáž stánkov na podujatí 70.výročie ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Agentúra HECTOR, s.r.o. |
46886753 |
|
828,00 € |
21.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
pripojenie krátkodobého odberu - 70. výročie ZSM - Piknik 21.9.24 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
127,97 € |
19.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
jesenná deratizácia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DDD SERVIS - Radoslav Grman |
53445660 |
|
180,00 € |
18.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
catering na podujatie k 70. výročiu založenia ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
965,00 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
worshop na podujatí Piknik v múzeu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ATELIÉR PAPAVER s.r.o. |
45421757 |
|
200,00 € |
16.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
vysprávky a bielenie výstavných priestorov v MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Stanislav Pitel |
33219371 |
|
2 000,00 € |
16.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
magnetky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mgr. Katarína Boháčková |
46638377 |
|
345,00 € |
16.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
mesačná a 1/4 ročná kontrola EPS |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
264,00 € |
13.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
Kontrola EZS - hlavná budova, Knižnica, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
379,44 € |
13.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
vyhotovenie príveskov na kľúče |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
National Pen |
000000 |
|
341,69 € |
12.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
obrusy nba stoly |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TENTino, s.r.o. |
25950525 |
|
131,49 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
perá s potlačou ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
National Pen |
000000 |
|
455,99 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
propagácia podujatia v Trnavskom rádiu k oslavám 70. výročia ZsM-Piknik v múzeu - výroba |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská mediálna s. r. o. |
55463461 |
|
180,00 € |
09.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
