| DFB0017/23 |
výmena čelného skla na služobnom motorovom vozidle - spoluúčasť poistenia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
28,03 € |
30.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
plyn-administratíva - vyúčtovanie za r. 2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-165,05 € |
24.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
školenie iSPIN - účtovníčka -- Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Asseco Solutions, as.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
revízia prenosných elektrických zariadení |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
2 129,40 € |
22.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
revízia hasiacich prístrojov. hydrantov, tlakových uzáverov a tlakové skúšky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Richard Junas - FIRESTOP SHP |
41151852 |
|
1 301,40 € |
18.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
preprava zapožičanej výstavy - Ľudový ornament - Krásno nad Kysucou - Trnava |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mgr. Eva Marcinčáková - EM Autodoprava |
51987449 |
|
360,00 € |
16.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
plyn - vyúčtovanie 08-12/2022 - Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13 918,32 € |
13.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
servisná prehliadka Služobného motorového vozidla, STK EK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
542,08 € |
12.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
tepelná energia - 01/2023 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
14 256,01 € |
11.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
383,84 € |
09.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
náklady spojené s výpožičkozu výstavy - Zem, miesto pre život - noční lovci a sovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva |
36145114 |
|
30,00 € |
09.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/23 |
poplatok za služobné mobilné telefóny, mobilný internet a Sim karta v hlásiči požiaru, a sim karty v EZS - 01/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
225,32 € |
06.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/23 |
prenájom optických vlákien za 1. Q. 2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
175,50 € |
03.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
vodné, stočné, zrážkové vody - 10-12/2022 všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 074,97 € |
01.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
