| DFB0073/23 |
prenájom terminálov - 03/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
11.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karta v hlásiči požiaru a sim karty v EZS - 04/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
312,48 € |
06.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
publikácia - Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
47,00 € |
05.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
tepelná energia - vyúčtovanie 03/2023 nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 541,11 € |
05.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
nákup PHM do SMV a do kosačky - 03/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
61,72 € |
04.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
prenájom optických vlákien - 2. Q.2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
175,50 € |
04.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
elektrina - 03/2022 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
949,03 € |
01.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
plyn - 04/2023 Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 251,00 € |
01.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
poplatky za pevné linky a internet v Knižnici - 03/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
187,22 € |
01.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 03/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
elektrina - 04/2023 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
20,83 € |
01.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
elektrina - 04/2023 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
87,46 € |
01.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
elektrina - 04/2023 Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
119,11 € |
01.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
elektrina - 04/2023 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 308,43 € |
01.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
vodné,stočné,zrážkové vody - od 1.1.2023 d- 31.3.2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 040,69 € |
01.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
disky Samsung, myš |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
278,19 € |
01.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
mesačná a 1/4 ročná kontrola EPS v objedkte ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
228,00 € |
01.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
Kontrola EZS - hlavná budova, Knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
288,00 € |
01.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
uloženie vypadanej strešnej krytiny a vyčistene dažďových žľabov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Štefan Vazovan-STEVA-renovácie a opravy,výškové práce |
40829201 |
|
360,00 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
pramenitá voda - dodávka galonov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
70,68 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
vývoz velľkokapacitného kontajnera |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
192,00 € |
15.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
tepelná energia - vyúčtovanie 02/2023 hlavná budova - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 590,14 € |
15.03.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
revízia výťahu v Dome hudby - 1.Q.2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
186,60 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
revízia výťahu v Dome hudby - 4.Q.2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
186,60 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
mobilný telefón - Xiaomi Redmi Note 11 gray |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
152,00 € |
07.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
mobilný telefón - Xiaomi Redmi Note 11 gray |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
152,00 € |
07.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
platba za konzultáciu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
38,34 € |
06.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
prenájom terminálov - 02/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
06.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
Odborná prehliadka a skúšky PSN - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
354,71 € |
06.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karta v hlásiči požiru a sim karty v EZS - 03/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
226,60 € |
06.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
