| DFB0156/23 |
odvlhčovač vzduchu MASTER - 2 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
BEMA - EXTRANÁRADIE s.r.o. |
46574433 |
|
1 978,00 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
kanceláska stolička, kancelársky stôl, stolná lampa |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
789,65 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
kancelársky softvér Microsoft 365 Personal elektronicka licencia) - obnova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
37,90 € |
17.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
teplená energia - 06/2023 hlavná budova - vyúčtovanie - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-10 953,07 € |
13.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
oprava strešných žľabov, vyčistenie úžľabí a oprava strešnej krytiny |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Štefan Vazovan-STEVA-renovácie a opravy,výškové práce |
40829201 |
|
540,00 € |
12.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
toner |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
61,29 € |
07.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
prevoz nábytku |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
COLOR TAXI, s.r.o. |
52737021 |
|
288,00 € |
06.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
vodné,stočné,zrážkové vody od 1.4.2023 - 30.6.2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 069,68 € |
01.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
elektrina - 06/2023 vyúčtovanie - hlavná budova, knižnica, dom hudby- nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
117,80 € |
01.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
Mesačná kontrola EPS |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
333,12 € |
26.06.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
Kontrola EZS - Hlavná budova, Knižnica, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
458,88 € |
26.06.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
Výmena pohybových detektorov v hlavnej budove |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
382,80 € |
22.06.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
kancelársky softvér Microsoft 365 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
74,90 € |
20.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
online seminár - manažérske vzdelávanie - riaditeľka |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
99,00 € |
19.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
nákup benzínu do kosačky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
55,26 € |
19.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
tepelná energia - 05/2023 hlavná budova - vyúčtovanie - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-9 671,57 € |
12.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
odborná prehliadka a skúšky PSN - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
717,11 € |
12.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
revízia elektroinštalácie vo všetkých budovách |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
2 580,00 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
poplatok za ONLINE odborný seminár - riaditeľka |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
99,00 € |
07.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
nákup 2 ks kníh |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Martinus.sk, s.r.o |
45503249 |
|
42,24 € |
07.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
prenájom terminálov - 05/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karta v hlásiči požiru a sim karty v EZS - 06/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
283,54 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
nákup pohonných hmôt do SMV |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
95,54 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
licencia - Spartak Trnava 70 roky - výstava 100 rokov Spartak |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
152,40 € |
02.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
plyn - 06/2023 Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 005,00 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
poplatok za pevné linky a internet v Kniznici ZsM - 05/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
198,84 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 05/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
odborná prehliadka výťahu v HB - 2.Q.2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
96,00 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
elektrina - 05/2023 vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
678,48 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
elektrina - 06/2023 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
15,70 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
