| DFB0196/23 |
elektrina - 09/2023 - Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 097,15 € |
01.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
plyn - 09/2023 Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 352,48 € |
01.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
sprievodný program ku Krajským oslavám SNP |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Klub vojenskej histórie Trnavská posádka, Mgr. Martin Ostrovský |
50529048 |
|
6 800,00 € |
25.08.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
osobné ochranné pracovné prostiedky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Lukáš Minarovič - J&M OOPP |
43617603 |
|
107,09 € |
22.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
pramenitá voda - 19 l flaše |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
70,68 € |
22.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
ADOBE pre fotografa a archeológa |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
SWS International, s.r.o. |
53781805 |
|
785,14 € |
21.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
poskytnuté služby počtačovej siete SANET - 3.Q.2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
330,00 € |
16.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
dezinsekcia depozitáru textílií |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
BIODECONTA spol. s.r.o. |
31437711 |
|
300,00 € |
15.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
elektromontážne práce na služobnom byte |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
2 122,56 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
oprava bleskozvodov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
1 073,42 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
revízia bleskozvodov na všetkých budovách ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
2 106,00 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
prenájom terminálov - 07/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
08.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
tepelná energia - vyúčtovanie - 07/2023 Hlavná budova - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-10 953,07 € |
07.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
toner |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
78,94 € |
07.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karta v hlásiči požiaru a sim karty v EZS - 08/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
291,02 € |
06.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
pohonné hmoty do služobného vozidla |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
135,46 € |
03.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
plyn - 08/2023 Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
928,00 € |
01.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 07/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,52 € |
01.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
periodická činnosť technika BOZP, PO, CO - 07/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
revízia komínov na všetkých budovách |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Diana Kosnáčová - KOMINÁRSTVO |
50995561 |
|
112,50 € |
01.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
vyhotovenie 2 ks mužských klobúkov na výstavu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Concepthing s.r.o. |
47399708 |
|
286,00 € |
01.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
elektrina - 07/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
117,83 € |
01.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
elektrina - 08/2023 Hlavná budova, Knižnica, Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 097,15 € |
01.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
elektrina - 08/2023 Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
96,43 € |
01.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
elektrina - 08/2023 Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
15,70 € |
01.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
elektrina - 08/2023 Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
71,93 € |
01.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
diagnostika na služobnom vozidle |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
60,00 € |
25.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
toner |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
67,50 € |
25.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
servis registračnej pokladnice |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
68,40 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
kurz hrnčiarstva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Keramika - Róbert Šťastný |
37248341 |
|
100,00 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
