| DFB0253/23 |
Reštaurovanie dvoch starých a vzácnych tlačí |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
2 980,00 € |
16.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
tepelná energia - 09/2023 Hlavná budova - vyúčtovanie - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-10 953,07 € |
12.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
kalendáre 2024 pre zamestnancov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
45,24 € |
11.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
prenájom optických vlákien za 4.Q.2023 - SANET |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
175,50 € |
10.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
grafika a tlač - Múzejné noviny 2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
367,20 € |
06.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
prenájom terminálov - 09/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
05.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
výmena pohybových detektorov v Hlavnej budove |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
254,40 € |
04.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
servisné poplatky - Knižnično informačný systém - Ševčík |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
199,16 € |
04.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karta v hlásiči požiaru a sim karty v EZS - 10/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
282,08 € |
04.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
pohonné hmoty do SMV, destilovaná voda |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
111,40 € |
03.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
servis PSN v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
66,00 € |
03.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
plyn - 10/2023 Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 352,48 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
slávnostný seminár PAM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
60,00 € |
01.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
grafika a tlač - informačný leták v SJ, AJ |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
588,00 € |
01.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM - 09/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,64 € |
01.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
aktualizácia dokumentácie Civilnej ochrany |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
60,00 € |
01.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
tlač - Zborník 2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
1 182,50 € |
01.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
elektrina 10/2023 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
71,93 € |
01.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
elektrina 10/2023 - Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
96,43 € |
01.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
elektrina - 10/2023 - Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 097,15 € |
01.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
elektrina 10/2023 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
15,70 € |
01.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
kancelársky software Microsoft 365 Personal - obnova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
35,90 € |
01.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
Microsoft 364 personal - licencia na 1 rok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
36,90 € |
01.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
vodné, stočné, zrážkové vody - 07-10/2023 všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 074,65 € |
01.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
elektrina - 09/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-27,05 € |
01.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
nákup žiaroviek |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
517,03 € |
28.09.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 09/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
27.09.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
opakované školenie zamestnancov BOZP,PO,CO |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
405,00 € |
27.09.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/23 |
jednostupňová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Rekonštrukcia záhrady, oplotenia a vybudovanie zázemia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ateliér DV, s.r.o. |
36004880 |
|
1 800,00 € |
26.09.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
Kontrola EPS - Hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
228,00 € |
26.09.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
