DFB0123/20 |
plyn - 06/2020- administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/20 |
elektrická energia - 05/2020 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
280,23 € |
31.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/20 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 05/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/20 |
stravné lístky - 06/2020 - 520 ks po 4,50 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 337,66 € |
29.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/20 |
dezinsekcia výstavných a depozitárnych priestorov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
BIODECONTA spol. s.r.o. |
31437711 |
|
2 400,00 € |
28.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/20 |
elektrická energia - 06/2020 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,28 € |
26.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/20 |
elektrická energia - 06/2020 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,17 € |
26.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/20 |
elektrická energia - 06/2020 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,76 € |
26.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/20 |
elektrická energia - 06/2020 hlavná budova, Knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
595,16 € |
25.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/20 |
predĺženie antivírusového programu ESET na 7 počítačov na 1 rok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TRUST System s.r.o. |
36249343 |
|
276,00 € |
25.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/20 |
jarná deratizácia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DDD ACTIV-Jaroslav Grman |
30168236 |
|
180,00 € |
11.05.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/20 |
predplatné poradca 2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
64,00 € |
10.05.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/20 |
predĺženie registrácie domémy od 10.4.2020 do 9.4.2021 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
18.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/20 |
Solakryl BMX pre konzervátorky |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Lučební závody Draslovka a.s. |
46357351 |
|
472,67 € |
16.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/20 |
plošinový vozík 1 ks, trojdielny rebrík 1 ks |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
555,60 € |
11.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/20 |
nerezové vozíky 3 ks, plastový barový stôl 5 ks,poťah na barový stôl 5ks |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
830,40 € |
11.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/20 |
dezinfekčné prostriedky |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
alfa omega pharma,s.r.o. - Lekáreň Cyprián |
46125710 |
|
565,00 € |
10.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/20 |
právne služby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. |
36865281 |
|
390,00 € |
09.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/20 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
133,57 € |
06.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/20 |
rukavice a zástery pre konzervátorky |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
60,36 € |
05.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/20 |
tepelná energia - 01-12/2019 vyúčtovanie - preplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-12 655,54 € |
04.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/20 |
ms office,taška na PC,usb kabel,servis PC |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
TRUST System s.r.o. |
36249343 |
|
398,40 € |
03.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/20 |
plyn - 03/2020- administratíva |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
02.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/20 |
tepelná energia - 03/2020 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
02.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/20 |
odborná prehliadka a skúšky PSN v Dome Hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
354,71 € |
02.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/20 |
plyn - 03/2020 Knižnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 648,00 € |
01.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/20 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 02/2020 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,28 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/20 |
poplatok za mobilný internet v administratíve - 02/2020 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/20 |
poplatok za služobné mobily - 02/2020, kúpa mobilného telefónu HUAWEI Y6 2019 pre riaditeľku |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
243,96 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/20 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 02/2020 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
212,12 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |