DFB0146/20 |
doplnková služba pri ochrane majetku - 3.Q.2020 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
172,08 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/20 |
elektrická energia - 06/2020 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
223,73 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/20 |
pramenitá voda 19l - 5 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
29,34 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/20 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 06/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
30.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/20 |
stravné lístky - 07/2020 - 500 ks po 4,50 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 247,75 € |
30.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/20 |
kontrola EPS-1/4 ročná, mesačná - hl.budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
186,00 € |
29.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/20 |
Kontrola EZS 1/4 ročná - MKK, Hl.budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
229,08 € |
29.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/20 |
elektrická energia - 07/2020 hlavná budova, Knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
595,16 € |
25.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/20 |
elektrická energia - 07/2020 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,28 € |
25.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/20 |
elektrická energia - 07/2020 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,17 € |
25.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/20 |
elektrická energia - 07/2020 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,76 € |
25.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/20 |
servis registračnej pokladnice |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
40,80 € |
24.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/20 |
servis kotlov v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
F.P.D., s.r.o. |
000000 |
|
438,00 € |
23.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/20 |
revízia výťahu v DH - I. a II.Q.2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
373,20 € |
22.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/20 |
nákup - Skener Epson, Notebook Asus |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
802,50 € |
18.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/20 |
odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií pre vypracovanie žiadosti na dotáciu z FPU |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
18.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/20 |
revízia elektroinštalácie vo všetkých budovách ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
2 580,00 € |
16.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/20 |
spracovanie účtovných dokladov+účt.závierka 04/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mgr.Katarína Makýšová |
47979020 |
|
190,00 € |
15.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/20 |
nákup OOPP pre zamestnancov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Lukáš Minarovič - J&M OOPP |
43617603 |
|
349,14 € |
11.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/20 |
výmena vykurovacích telies v Dome hudby - havarijný stav |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
1 923,90 € |
10.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/20 |
reštaurovanie historiských tlačí |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
2 650,00 € |
10.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/20 |
právne služby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. |
36865281 |
|
60,00 € |
08.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/20 |
odborná prehliadka a skúšky PSN v Dome Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
354,71 € |
05.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/20 |
grafické sprcovanie a tlač Múzejné noviny číslo 2/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
166,80 € |
02.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/20 |
plyn - 06/2020 Knižnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 648,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/20 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 05/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
190,34 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/20 |
poplatok za služobné mobily - 05/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
110,08 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/20 |
poplatok za mobilný internet v administratíve - 05/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/20 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 05/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,60 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/20 |
tepelná energia - 06/2020 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |