DFB0177/20 |
plyn 08/2020 - Dom hudby, MKK, Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 648,00 € |
01.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/20 |
elektrina 08/2020 - Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,76 € |
01.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/20 |
elektrina 08/2020 - Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,17 € |
01.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/20 |
elektrina 08/2020 - Dom Hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,28 € |
01.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/20 |
elektrina 08/2020 - hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
595,16 € |
01.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/20 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru - 07/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,56 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/20 |
poplatok za mobilný internet v administratíve - 07/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/20 |
poplatok za služobné mobily - 07/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
108,94 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/20 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 07/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
189,84 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/20 |
periodická činnosť BOZP,PO,CO - 07/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/20 |
elektrina - vyúčtovanie 07/2020-hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
208,47 € |
01.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/20 |
oprava traktorovej kosačky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
211,20 € |
28.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/20 |
VSSR - polročný prístup |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
90,00 € |
21.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/20 |
vynášanie a odvoz starých výstavných prvkov a skla z pivničných priestorov a skladu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
GL Team s.r.o. |
479845111 |
|
2 997,36 € |
21.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/20 |
servis PSN v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
321,60 € |
16.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/20 |
počítač - 1ks, LED tlačiareň - 1ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
997,06 € |
16.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/20 |
vodné,stočné,zrážkové vody - od 1.4.2020 - 30.6.2020 všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 175,30 € |
15.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/20 |
právne služby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. |
36865281 |
|
60,00 € |
10.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/20 |
vývoz veľkokapacitného kontajnera a uloženie odpadu na skládku |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
252,00 € |
10.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/20 |
revízia komínových telies-MKK,DH,Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Diana Kosnáčová - KOMINÁRSTVO |
50995561 |
|
100,00 € |
02.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/20 |
nákup zbierkových predmetov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Katarína Páleníková |
000000 |
|
50,00 € |
02.07.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/20 |
plyn - 07/2020 Knižnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 648,00 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/20 |
poplatok za mobilný internet v administratíve - 06/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/20 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 06/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,18 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/20 |
poplatok za služobné mobily - 06/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
108,35 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/20 |
poplatok za pevné linky v budovách ZsM a internet v Knižnici ZsM - 06/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
192,43 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/20 |
plyn - 07/2020- administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/20 |
tepelná energia - 07/2020 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/20 |
doplnková služba pri ochrane majetku - 3.Q.2020 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
119,48 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/20 |
doplnková služba pri ochrane majetku - 3.Q.2020 - MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
52,60 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |