DFB0303/20 |
elektrospotrebiče |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 075,80 € |
23.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/20 |
výmena pomocných zdrojov pre systém EZS |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
984,00 € |
20.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0308/20 |
tlač publikácie - Trnavské fotoateliéry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
5 579,99 € |
20.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0302/20 |
odborné knihy a publikácie, poštovné |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Veda,vydavateľstvo SAV |
00166758 |
|
600,24 € |
19.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/20 |
nákup PHM do SMV a umývanie auta |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
54,38 € |
18.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/20 |
figuríny a hlavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
SPONA, s.r.o. |
46044256 |
|
4 512,00 € |
18.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/20 |
odborná publikácia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV |
45759162 |
|
35,00 € |
16.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/20 |
odborné knihy a publikácie, poštovné |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Východoslovenská galéria |
31297820 |
|
43,40 € |
12.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/20 |
fotografie z vedeckých zbierok k výstave a kataógu o Maľbách na sko |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV |
00166979 |
|
14,00 € |
12.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0291/20 |
kancelárske potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
17,46 € |
10.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/20 |
výpočtová technika (v tom PC a monitor-ekon.odd.) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 580,04 € |
09.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0290/20 |
diagnostika poruchy plynového kotla v administratíve |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
44,64 € |
07.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/20 |
poplatok za služobné mobily - 11/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
136,26 € |
06.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0288/20 |
odborné knihy a publikácie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Theatrica - občianske združenie |
42182778 |
|
15,00 € |
05.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/20 |
odborné publikácie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Krajské osvetové stredisko v Nitre |
36102709 |
|
30,00 € |
05.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/20 |
poskytnutie práva používať aktuálnu verziu GDPR - od 11/2020 do 10/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
108,36 € |
04.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/20 |
nafta do SMV - 11/2020 a benzín do kosačky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
41,17 € |
03.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/20 |
tonery |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
168,22 € |
03.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/20 |
kancelárske potreby, rezačka |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
1 771,36 € |
03.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/20 |
tepelná energia 11/2020 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
02.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/20 |
plyn 11/2020 - administratíva - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
02.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0278/20 |
plyn 11/2020 - Dom hudby, MKK, Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 648,00 € |
01.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/20 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 10/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
190,46 € |
01.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/20 |
elektrina - vyúčtovanie 10/2020-hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
318,41 € |
01.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0277/20 |
elektrina 11/2020 - Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,76 € |
01.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/20 |
elektrina 11/2020 - Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,17 € |
01.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0275/20 |
elektrina 11/2020 - hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
595,16 € |
01.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0274/20 |
elektrina 11/2020 - Dom Hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,28 € |
01.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0287/20 |
maliarske práce v pivnici (kinosála,chodba) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
STAVNAK spol. s r.o. |
36251178 |
|
501,12 € |
01.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/20 |
pramenitá voda, plastové poháre |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
51,38 € |
01.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |