DFB0325/20 |
poplatok za služobné mobily - 12/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
136,14 € |
06.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/20 |
klipové rámy-6 ks, stojan Herold-12ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
QEX, a.s. |
00587257 |
|
946,73 € |
05.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0324/20 |
vysávač lístia, servis motorovej kosačky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
382,30 € |
04.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0322/20 |
nákup PHM, nemrznúca zmes |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
42,71 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0317/20 |
filmolux do knižnice |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
CEIBA spol. s.r.o. |
36548090 |
|
70,50 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0316/20 |
odborné knihy a publikácie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Martinus.sk, s.r.o |
45503249 |
|
859,99 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0329/20 |
vývoz kontajnera |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
300,00 € |
02.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0337/20 |
servis okien v Knižnici ZsM a MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
SERVIS OKNA s.r.o. |
46048286 |
|
2 116,00 € |
02.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0311/20 |
plyn 12/2020 - Dom hudby, MKK, Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 648,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0320/20 |
dodávka a výmena EPS čidla |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
831,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0319/20 |
tepelná energia 12/2020 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0318/20 |
plyn 12/2020 - administratíva - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0321/20 |
právne služby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
JUDr. Ľudovít Surma, advokátska kancelária |
50120671 |
|
150,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0310/20 |
odborná prehliaka výťahu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
157,56 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0309/20 |
preklad textov k sprievodcom po expozíciách SJ-NJ |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mgr. Elena Herková |
40624676 |
|
420,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0315/20 |
elektrina 12/2020 - Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,17 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0314/20 |
elektrina 12/2020 - Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,76 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0313/20 |
elektrina 12/2020 - hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
595,16 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0312/20 |
elektrina 12/2020 - Dom Hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,28 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0323/20 |
tlač knihy - Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
|
3 465,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0327/20 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 11/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,78 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0328/20 |
farba a riedidlo,štetce na náter okien |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
432,28 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0330/20 |
elektrina - vyúčtovanie 11/2020-hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
230,30 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0326/20 |
periodická činnosť BOZP,PO,CO - 11/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0343/20 |
odvlhčovač a čerpadlo |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
EPROFI.SK s.r.o. |
46698850 |
|
1 545,56 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0345/20 |
závesný systém do koncertnej miestnosti |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
VYDRA, s.r.o. |
35844311 |
|
647,54 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/20 |
stravné lístky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 315,68 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/20 |
dodávka a nalepenie textilnej podlahy v pivnici ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Podlahy WORK s.r.o. |
47714174 |
|
986,70 € |
25.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0305/20 |
hliníkový profil |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Elektra reklama s.r.o. |
36454745 |
|
139,60 € |
25.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0306/20 |
skeny z fotoarchívu SNM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
2,49 € |
24.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |