DFB0095/18 |
jarná deratizácia |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
DDD ACTIV-Jaroslav Grman |
30168236 |
|
36,00 € |
28.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/18 |
elektroúdržbárske práce v hl.budove |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
120,00 € |
28.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/18 |
elektroúdržbárske práce v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
300,00 € |
28.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/18 |
Kontrola EZS - Hl.budova,Knižnica,MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Pavol Bottek-PDP ALARM |
30971578 |
|
301,84 € |
26.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/18 |
kurz zdobenia kraslíc |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Zuzana Brisudová |
35176580 |
|
65,00 € |
24.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/18 |
laboratórny nábytok (dotácia z FPU) |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
ITES Vranov, s.r.o. |
31680259 |
|
2 571,00 € |
23.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/18 |
oprava drezu a sprchového kúta v konzervátorských dielňach |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Juraj Belán - Vodoinštalatérske a kúrenárske práce |
40627802 |
|
70,00 € |
22.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/18 |
oprava a zapojenie sanitárneho zariadenia na Dome hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Juraj Belán - Vodoinštalatérske a kúrenárske práce |
40627802 |
|
50,00 € |
22.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/18 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za r. 2017 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
64,79 € |
22.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/18 |
Žehlička parná Braun (dotácia z FPU) |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
ELEKTROMAX Robert Mihálik |
34424661 |
|
369,00 € |
21.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/18 |
predĺženie registrácie domény (10.4.2018-9.4.2019) |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
14.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/18 |
odborná prehliadka a skúšky PSN v Dome Hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
312,71 € |
13.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/18 |
plyn - vyúčtovanie za r. 2017 administratíva |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
-146,13 € |
08.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/18 |
tepelná energia - 02/2018 hlavná budova - vyúčtovanie |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
-328,29 € |
05.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/18 |
fotarchívne škatule |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
EMBA Trade, spol. s.r.o. |
34142860 |
|
164,40 € |
02.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/18 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 02/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/18 |
sťahovanie klavíra |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Richard Tanečka - TOVARTAXI |
47499508 |
|
96,00 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/18 |
tepelná energia - 03/2018 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
5 994,35 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/18 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 02/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
1,46 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/18 |
poplatok za mobilný internet v kiosku - 02/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/18 |
poplatok za služobné mobily - 02/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
96,26 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/18 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 02/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
240,47 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/18 |
opakovaná dodávka plynu - 03/2018 administratíva |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
15,89 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/18 |
stravné lístky - 03/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 077,92 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/18 |
elektrická energia - 02/2018 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
623,31 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/18 |
elektrická energia - 03/2018 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/18 |
elektrická energia - 03/2018 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
34,41 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/18 |
elektrická energia - 03/2018 hlavná budova,knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
595,40 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/18 |
elektrická energia - 03/2018 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
159,59 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/18 |
plyn - 03/2018 - knižnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 450,00 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |