| DFB0309/18 |
Dataloggery - 25 ks |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
TR instruments spol. s r.o |
15530779 |
|
5 526,07 € |
05.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/18 |
prečistenie kanalizácie |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
KANAL SERVIS BA s.r.o. |
51452162 |
|
200,00 € |
05.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/18 |
ochranné pracovné prostriedky |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Lukáš Minarovič - J&M OOPP |
43617603 |
|
322,94 € |
05.12.2018 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/18 |
osadenie dvoch bronzových tabuliek na budovu Knižnice ZsM v Trnave |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Rest & Ferrum s.r.o. |
47374560 |
|
936,00 € |
05.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/18 |
tepelná energia - 11/2018 hlavná budova - vyúčtovanie - preplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
-1 223,88 € |
04.12.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/18 |
elektrická energia - 12/2018 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
159,59 € |
04.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/18 |
elektrická energia - 12/2018 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
34,41 € |
04.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/18 |
škatule s vrchnákom - 30 ks |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Mikuláš Hanzlík, Knihárstvo-Hanzlík |
17698278 |
|
665,04 € |
04.12.2018 |
|
|
05.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/18 |
tepelná energia - 12/2018 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
6 741,02 € |
03.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/18 |
stravné lístky - 12/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 918,08 € |
03.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/18 |
opakovaná dodávka plynu - 12/2018 administratíva |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
15,92 € |
03.12.2018 |
|
|
05.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/18 |
koláčiky na Advent v múzeu |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Hana Krajčírová - Dream cakes |
50587927 |
|
151,00 € |
02.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/18 |
predplatné - Historická Revue na r. 2019 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
L.K.Permanent spol. s.r.o. |
31352782 |
|
34,80 € |
01.12.2018 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/18 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 11/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,26 € |
01.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/18 |
poplatok za mobilný internet v kiosku - 11/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/18 |
poplatok za služobné mobily - 11/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
96,10 € |
01.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/18 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 10/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
239,56 € |
01.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/18 |
elektrická energia - 11/2018 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
619,98 € |
01.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/18 |
elektrická energia - 12/2018 hlavná budova,knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
595,40 € |
01.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/18 |
elektrická energia - 12/2018 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
01.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/18 |
plyn - 12/2018 - knižnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 518,00 € |
01.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/18 |
Reflektory - 4 ks |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
233,65 € |
01.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/18 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 11/2018 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/18 |
Akvizícia zbierkových predmetov - kolekcia 21 starých a vzácnycj tlačí |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Tomáš Valachovič |
000000 |
|
1 100,00 € |
28.11.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/18 |
výmena nevyhovujúcej časti nefunkčnej elektroinštalácie |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
1 650,47 € |
23.11.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/18 |
filmolux do knižnice |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
CEIBA spol. s.r.o. |
36548090 |
|
125,54 € |
23.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/18 |
kancelárske stoličky 16 ks |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Kancelária 24h, s.r.o. |
46493000 |
|
1 709,76 € |
22.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/18 |
hudobný program na vernisáži |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského |
34000208 |
|
40,00 € |
22.11.2018 |
|
|
05.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/18 |
prečistenie kanalizácie |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
378,00 € |
19.11.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/18 |
traktorová kosačka |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
4 497,60 € |
16.11.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
