| DFB0114/23 |
elektrina - 06/2023 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
71,93 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
elektrina - 06/2023 MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
96,43 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
elektrina - 06/2023 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 097,15 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
dodávka a montáž zámku na vstupnej bráne v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Dendiš Jozef |
14101912 |
|
300,00 € |
29.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
vyúčtovanie komisionálneho predaja |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
27,00 € |
25.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
tlač, grafika - poster,plagát - Architektonická súťaž v r. 2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
86,40 € |
23.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
servis traktorovej kosačky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
293,00 € |
23.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
pohonné hmoty do SMV a kosačky, umývnie auta |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
87,75 € |
17.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET - 2.Q.2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
330,00 € |
16.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
občerstvenie na Noc múzeí a galérií |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
196,49 € |
15.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
tepelná energia - vyúčtovanie - 04/2023 hlavná budova - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-303,12 € |
12.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
313,63 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
sadové úpravy v Múzeu knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
zemkova s. r. o. |
54380332 |
|
1 073,05 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
lektorovanie na podujatí Škola ľudových remesiel |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Marta Mesárošová |
45649910 |
|
110,00 € |
06.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karta v hlásiči požiaru a sim karty v EZS - 05/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
303,43 € |
06.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
prenájom terminálov - 04/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
05.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
nákup PHM do SMV - 04/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
8,71 € |
03.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
plyn - 05/2023 Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 393,00 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
poplatok za pevné linky a intrnet v Knižnici - 04/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,58 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
výkon technika BOZP,PO,CO - 04/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
elektrina - 05/2023 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
15,70 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
elektrina - 05/2023 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
71,93 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
elektrina - 02/2023 Múzerum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
96,43 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
elektrina - 05/2023 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 097,15 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
elektrina - 04/2023 vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 073,51 € |
01.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
dodavka 10 ks barelov pramenitej vody |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
70,68 € |
01.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
tepelná energia - dobropis za r. 2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 311,48 € |
19.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
tepelná energia - vyúčtovanie za r. 2022 - hlavná budova - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 767,48 € |
19.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
výmena kolies na služobnom motorovom vozidle |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
29,00 € |
19.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
jarná deratizácia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DDD SERVIS - Radoslav Grman |
53445660 |
|
120,00 € |
13.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
