| DFB0222/23 |
Kontrola EZS - Hlavná budova, Knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
288,00 € |
26.09.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
občerstvenie na Konferenciu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Gastro-Tief s.r.o. |
47345195 |
|
299,30 € |
25.09.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
preprava autobusom |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Galovič - Trans s.r.o. |
51262215 |
|
650,00 € |
24.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
preprava účastníkov Konferencie autobusom |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ŠPORT-BUS, s.r.o. |
51416000 |
|
250,00 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
servis odvlhčovača |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
SBM Trade s.r.o. |
43957749 |
|
24,00 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
obed pre účastníkov Konferencie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
COMMERCIAL s.r.o. |
31419313 |
|
440,00 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
ubytovanie ukrajincov - účastníci Konferencie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
COMMERCIAL s.r.o. |
31419313 |
|
909,00 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
jesenná deratizácia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DDD SERVIS - Radoslav Grman |
53445660 |
|
120,00 € |
20.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
revízia plynových kotlov - Dom hudby, MKK, Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ATREV s.r.o. |
481900800 |
|
768,00 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
benzín do kosačky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
20,23 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
plyn - 01-08/2023 vyúčtovanie - Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4 167,00 € |
13.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
odborná prehdľiadka a skúšky PSN GPRS - Hlavná budova,MKK,Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
288,00 € |
13.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
odborná prehliadka a skúšky PSN v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
354,71 € |
13.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
tepelná energia - 08/2023 vyúčtovanie Hlavná budova - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-10 953,07 € |
12.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
vypracovanie a dodanie aktualizovanej dokumentácie BOZP |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
120,00 € |
08.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
prenájom terminálov 08/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
06.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karta v hlásiči požiaru a sim karty v EZS - 10/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
281,20 € |
06.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
kuchnyská linka do služobného bytu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
|
553,27 € |
06.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky a čistiace potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
297,32 € |
05.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
pohonne hmoty do SMV a kosačky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
76,39 € |
04.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
oprava a údržba sužobného bytu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
STAVOMONT- autopožičovňa, s.r.o. |
51297035 |
|
2 737,30 € |
04.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
oprava zavesenia zvonov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
IMPULS-B, s.r.o. |
25391038 |
|
1 714,30 € |
03.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
tlač plagátov - k výstave 100. rokov Spartak Trnava |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
483,32 € |
01.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 08/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,56 € |
01.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
elektrina - 08/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
273,62 € |
01.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 08/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
odborná prehliadka výťahu v Hlavnej budove - 3.Q.2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
96,00 € |
01.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
elektrina 09/2023 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
15,70 € |
01.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
ekektrina 09/2023 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
71,93 € |
01.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
elektrina 09/2023 - MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
96,43 € |
01.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
