| DFB0282/23 |
elektrina - 02/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-305,69 € |
01.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
elektrina - 01/2023 vyúčtovanie - Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-309,40 € |
01.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
odborná prehliadka výťahu za 4.Q.2023 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
96,00 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
356,76 € |
27.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
pramenitá voda-19l flaša - 10 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
70,68 € |
19.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET - 4.Q.2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
330,00 € |
16.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
revízia výťahu v Dome hudby - 3.Q.2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
186,60 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
predplatné - Historická revue 2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
34,80 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
tepelná energia - Hlavná budova - vyúčtovanie 10/2023 - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-6 991,84 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
poskytnutie práva používať aktuálnu verziu GDPR od 11/2023-10/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
134,04 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
prenájom terminálov - 10/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - od 4.11.2023-3.12.2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
278,38 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
pohonné hmoty do SMV |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
73,62 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
elektrina - 11/2023 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
71,93 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
elektrina - 11/2023 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
96,43 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
elektrina - 11/2023 - Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 097,15 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 10/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,52 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 10/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
elektrina - 11/2023 Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
15,70 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
plyn 11/2023 - Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 352,48 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
elektrina - 10/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
447,12 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/23 |
Zriaďovacie prvky - mobiliár - do expozície Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
45 284,40 € |
01.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
doprava a inštalácia zriaďovacích prvkov-mobiliáru, do expozície Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
2 040,00 € |
01.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/23 |
Stavebné úpravy expozičného priestoru Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
35 571,65 € |
01.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
servis plynových kotolov - Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MS SERVIS s.r.o. , Schwarz Martin |
44902964 |
|
816,00 € |
24.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
revízia kompresora |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
24,00 € |
23.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
hardware - do expozície Dejiny Trnavy (interaktívne prvky) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
12 096,00 € |
23.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
dodávka pramenitej vody - 19l flaše |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
70,68 € |
19.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
výroba magnetiek |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mgr. Katarína Boháčková |
46638377 |
|
980,00 € |
18.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
kancelárske potreby a tonery |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
606,64 € |
17.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
