| DFB0308/23 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 12/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
tepelná energia - Hlavná budova - vyúčtovanie 12/2023 - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 493,00 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/23 |
celopriestorová dezinfekcia archeologického depozitára |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
SANOSIL SK s.r.o. |
46631348 |
|
900,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
grafické spracovanie múpzejných novín |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
162,60 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
mesačná a ročná kontrola EPS - Hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
582,48 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
pravidelná ročná kontrola EZS - Hlavná budova,Knižnica, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
570,96 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
dodanie a montáž podlahoviny |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Podlahy WORK s.r.o. |
47714174 |
|
1 482,13 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
servisná a systémová podpora dochdzkového systému Aktion |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
EFG Slovakia, s.r.o. |
36224464 |
|
122,40 € |
17.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
predplatné časopisov na rok 2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
98,00 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
služby MVS za r. 2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
2,70 € |
15.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
revízia výťahu v Dome hudby - 2.Q.2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
186,60 € |
15.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
práce na oprave služobného bytu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
STAVOMONT- autopožičovňa, s.r.o. |
51297035 |
|
2 532,70 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
lektorovanie kurzu zdobenia medovníkov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Janka Dubašáková |
52118193 |
|
140,00 € |
09.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
tepelná energia - Hlavná budova - vyúčtovanie 11/2023 - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 745,41 € |
06.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - 12/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
277,80 € |
06.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
pohonné hmoty do SMV, destilovaná voda |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
45,14 € |
04.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
odborná prehliadka a skúšky PSN - Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
432,71 € |
03.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 11/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/23 |
Software - expozícia Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ZEBRA STUDIO s. r. o. |
52158349 |
|
26 724,00 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
elektrina 12/2023 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
15,70 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
elektrina 12/2023 - Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
96,43 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
elektrina 12/2023 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
71,93 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
elektrina - 12/2023 - Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 097,15 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
elektrina - 11/2023 - vyúčtovanie - Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
587,96 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 11/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,52 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
výrub stromu v záhrade ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ateliér S.A.K.T. Mgr. Jozef Nehaj |
43326218 |
|
294,00 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
plyn - 12/2023 Knižnica, Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 352,48 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
grafické práce - expozícia Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ZEBRA STUDIO s. r. o. |
52158349 |
|
6 960,00 € |
01.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
elektrina - 04/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-357,06 € |
01.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
elektrina - 03/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-337,70 € |
01.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
