| DFB0078/22 |
elektrická energia - 04/2022 hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
916,38 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/22 |
elektrická energia - 04/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16,14 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/22 |
vodné, stočné, zrážkové vody od 1.1.2022 do 31.3.2022 - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 180,69 € |
01.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/22 |
stravné lístky - 500 ks - 04/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 247,75 € |
29.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/22 |
odborné prehliadky a skúšky PSN v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
372,71 € |
25.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/22 |
vyúčtovanie komisionálneho predaja - časopisov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
2,30 € |
23.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/22 |
jarná deratizácia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DDD SERVIS - Radoslav Grman |
53445660 |
|
96,00 € |
23.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/22 |
jednorázový poplatok za zriadenie prenájmu optického vlákna, a mesačný prenájom vlákna - 03/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 058,50 € |
23.03.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0063/22 |
oprava poškodených častí podlahy (travertín) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MONIUS spol. s.r.o. |
34148345 |
|
513,20 € |
23.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/22 |
predĺženie registrácie domény od 10.4.2022 do 9.4.2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
22.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/22 |
výroba dreveného stĺpika (nohy) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Dendiš Jozef |
14101912 |
|
40,00 € |
22.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/22 |
Firewall - sieťový server oddeleniu sieti SANET a VUCNET, doprava |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 458,11 € |
17.03.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
servis registračnej pokladne |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
62,40 € |
17.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/22 |
premiestnenie podobizne Š.C.Parráka |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MONIUS spol. s.r.o. |
34148345 |
|
273,00 € |
16.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/22 |
oprava koliesok na vitrínach |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RNDr. Narcis Kaiserová - MEDCOM |
30173779 |
|
76,20 € |
15.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/22 |
zabezpečenie prístupu do dátovej siete SANET - 03/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siet SANET |
17055270 |
|
110,00 € |
10.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/22 |
kancelársky softvér Microsoft 365 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
68,90 € |
07.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/22 |
dodávka a montáž svietidiel do výstavných priestorov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
7 238,88 € |
07.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/22 |
Kancelársky softvoer Microsoftr 365 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
68,90 € |
07.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/22 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, SIM karta v hlásiči požiaru a SIM karty vo vysielačkách - 03/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
162,32 € |
06.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/22 |
prenájom terminálov - 02/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
03.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/22 |
video kábel, doprava |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
34,75 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/22 |
pridanie optickej signalizácie a výmena klávesnice v Knižnici ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
436,80 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
členský preukaz ZMS - 2 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Zväz múzeí na Slovensku |
42013143 |
|
6,00 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/22 |
elektrická energia - 02/2022 hlavná budova, knižnica - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
822,52 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/22 |
plyn 03/2022 - DH,MKK,Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 958,00 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
poplatok za pevné linky a internet v knižnici - 02/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
185,53 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/22 |
členský poplatok na rok 2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siet SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/22 |
maliarske práce |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Stanislav Pitel |
33219371 |
|
1 365,00 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
externé disky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
251,81 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
