| DFB0109/22 |
občerstvenie na akciu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
51,70 € |
22.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/22 |
čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
333,06 € |
20.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/22 |
benzín do kosačky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
38,26 € |
19.04.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
tepelná energia - zľava z ceny tepla za r. 2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 096,50 € |
14.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/22 |
tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za r. 2021 - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
14 759,09 € |
14.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/22 |
vitrína + osvetlenie do výstavných priestorov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KAISER+KRAFT s.r.o |
36786080 |
|
1 455,54 € |
13.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/22 |
ochranné osobné pracovné pomôcky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Lukáš Minarovič - J&M OOPP |
43617603 |
|
878,26 € |
12.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/22 |
wifi router - 1 ks k Sanetu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
312,70 € |
12.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/22 |
materiál k pripojenu na SANET |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
30,17 € |
11.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/22 |
technika k internetu SANET |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
822,77 € |
07.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/22 |
tonery do farebnej tlačiarne |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
219,99 € |
07.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/22 |
káble a ostatný materiál pre informatika - pripojenie na SANET |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
146,54 € |
07.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/22 |
nové letné pneumatiky a ich prezutie - SMV |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
373,99 € |
07.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/22 |
kábel k PC |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
HESO-COM s.r.o. |
34111522 |
|
24,71 € |
07.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/22 |
prenájom terminálov - 03/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
06.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/22 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, SIM karta v hlásiči požiaru a SIM karty vo vysielačkách - 04/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
162,32 € |
06.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
prenájom optických vlákien SANET - 2. štvrťrok 2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
175,50 € |
05.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/22 |
nákup PHM - 03/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
73,30 € |
04.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/22 |
elektrická energia - 03/2022 Dom hudby - vyúčtovanie-nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,99 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/22 |
periodická činnosť technika BOZP, PO, CO - 03/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/22 |
elektrická energia - 03/2022 hlavná budova, knižnica - vyúčtovanie-nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 372,58 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/22 |
plyn 04/2021 - Knižnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 958,00 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/22 |
poplatok za pevné linky a pevný internet v knižnici - 03/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
185,75 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/22 |
mesačná kontrola EPS, 1/4 ročná kontrola EPS |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
216,00 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/22 |
kontrola EZS - HB, Knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
235,56 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/22 |
plyn - 04/2022 hlavná budova-administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20,40 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/22 |
tepelná energia - 04/2022 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 280,00 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/22 |
on line školenie - účtovníčka |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Asseco Solutins, as.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/22 |
elektrická energia - 04/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,55 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/22 |
elektrická energia - 04/2022 Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
301,53 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
